Repositorio Digital UArtes

PAGINA No. 1DE 1
 
10/8/2023FECHA IMPRESION:
COMPROBANTE DE PAGO
Descripción:
Tipo Registro:
Entidad:
Cuenta Monetaria No.:
Estado:
No. CUR:
Ejercicio:  2022
 1112
 54.142,86
APROBADO
086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL
DEV
ADMINISTRATIVO.- SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y VIGILANCIA CS5 
CIA.LTDA. FACT 001011-784 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 
FÍSICA PRIVADA CON ARMAS NO LETALES PARA LAS INSTALACIONES DE 
LA UARTES CONTRATO NRO. UA-C-ADM-2022-001 DE JULIO2022. 02735003323
Monto:
IVA:
Sub Total:
Retenciones IVA:
Deducción Presupuestaria:
Total Líquido Pagar:
 6.497,14
 60.640,00
 6.497,14
 1.082,86
 53.060,00
Monto ConfirmadoF. ConfirmadoDescripción de la FuenteFuente Monto RechazadoCta. Pagadora
05/08/2022  53.060,00  0,00RECURSOS FISCALES 11110204
Sub - Total  53.060,00  0,00
Fecha 
Comprobant
e
RUC Beneficiario Nombre Beneficiario
No. Serie 
Comp. de 
Venta 
Punto 
No. Serie 
Comp. de 
Venta del 
Est.
No. 
Comprobant
No. 
Autorización
Monto
Comprobant
Confir.
Prove
Fecha
Confir.
01/08/2022 1091752693001 SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y 
VIGILANCIA CS5 CIA.LTDA.
011 001 00000078401082022 1109175269300120010110000007841234567812 54.142,86
Retenciones
RETENCION 2% IR SEVICIOS  1.082,86
Retención 100%  - Retención IVA SRI 100% Ley Reformatoria LRTI  6.497,14
 6.497,14
Total Retenciones IVA:
Monto IVA:
Total Deducciones:
Total Líquido Comprobante:  53.060,00
 1.082,86
 6.497,14
 6.497,14
 1.082,86
Solicitud de Pago
SI
Aprobado por Tesorería
SI
Entregado al BCE
SI
MontoCódigo
Deducciones Sin Factura
Nombre
Monto Líquido:  53.060,00


Spanish

PAGOS

PAGINA No. 1DE 1
 
19/4/2023FECHA IMPRESION:
COMPROBANTE DE PAGO
Descripción:
Tipo Registro:
Entidad:
Cuenta Monetaria No.:
Estado:
No. CUR:
Ejercicio:  2022
 285
 817,00
APROBADO
086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL
DEV
TALENTO HUMANO.- TAPIA ROBLES JORDY JOEL.- FACT 001001-1 
SERVICIOS PROFESIONALES EN VALIDACIÓN DE TRAYECTORIA SEGÚN 
CONTRATO CSC-2022-015. INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE 
MARZO DEL 2022 - PRODUCTO 1. MEMORANDO UA-VA-DPA-2022-01052636167
Monto:
IVA:
Sub Total:
Retenciones IVA:
Deducción Presupuestaria:
Total Líquido Pagar:
 98,04
 915,04
 98,04
 65,36
 751,64
Monto ConfirmadoF. ConfirmadoDescripción de la FuenteFuente Monto RechazadoCta. Pagadora
07/04/2022  751,64  0,00RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS 
INSTITUCIONES
 202330162
Sub - Total  751,64  0,00
Fecha 
Comprobant
e
RUC Beneficiario Nombre Beneficiario
No. Serie 
Comp. de 
Venta 
Punto 
No. Serie 
Comp. de 
Venta del 
Est.
No. 
Comprobant
No. 
Autorización
Monto
Comprobant
Confir.
Prove
Fecha
Confir.
01/04/2022 0952675718001 TAPIA ROBLES JORDY JOEL 001 001 1 1129731164  817,00
Retenciones
RETENCION 8% IR SERVICIOS  65,36
Retención 100%  - Retención IVA SRI 100% Ley Reformatoria LRTI  98,04
 98,04
Total Retenciones IVA:
Monto IVA:
Total Deducciones:
Total Líquido Comprobante:  751,64
 65,36
 98,04
 98,04
 65,36
Solicitud de Pago
SI
Aprobado por Tesorería
SI
Entregado al BCE
SI
MontoCódigo
Deducciones Sin Factura
Nombre
Monto Líquido:  751,64


Informe Nro. UA-SAD-TICS-2022-0041-I
Guayaquil, 14 de noviembre de 2022
INFORME DE SATISFACCIÓN DE SERVICIOS DE TELEFONÍA OCTUBRE 
2022
 
 
En la ciudad de Guayaquil, al 14 día de Octubre del 2022 en las oficinas de Tecnología de
la Universidad de las Artes, se realizó la revisión y evaluación del servicio de telefonía
del mes de Octubre del 2022, servicio brindado por el Contratista Corporación Nacional
de Telecomunicaciones CNT. 
 
PRIMERA.- ANTECEDENTES. 
De acuerdo al contrato UA-C-ADM-TELETRABAJO-2020-002 de la Universidad de las
Artes, cuyo objeto es “Contratación de servicio de Telecomunicaciones: Telefonía Móvil,
Internet Móvil, Internet Fijo” y a los pagos de telefonía como servicios básicos. 
 
SEGUNDA.- INFORME TÉCNICO. 
De las revisiones del enlace troncal digital telefónico de la Corporación Nacional de
Telecomunicaciones CNT en el periodo de 1 al 31 de Octubre del año 2022 ha tenido una
normal, estable e ininterrumpido servicio a nivel de telefonía, tal como lo muestra la
actividad en las gráficas de consumo de los registros generales de llamadas PBX. 
 
Gráficos de Actividad Telefónica de Central Telefónica – Anexo 1
 
Referente a los siguientes servicios no registran novedad alguna: 
DESCRIPCION NUMERO DE SERVICIO/ PILOTO 
Servicio de telefonía troncal 42590700 
Servicio de telefonía convencional
42516343, 42526234 
42526233, 42526231 
42524834, 42522246 
42324189, 42320093 
42329984 
Se indica que de los servicios de líneas de telefonía convencional y de los planes celulares
asociados con servicio de voz y datos móvil no pueden ser monitoreados desde nuestra
plataforma sin embargo no se ha reportado ninguna novedad de parte de los usuarios
finales, por lo que se sobreentiende que están operativos sin problemas. 
 
TERCERA.- ACEPTACIÓN 
En base a lo aquí expuesto, el contratista la Corporación Nacional de Telecomunicaciones
CNT ha cumplido con la entrega de los servicios especificados de forma estable e
ininterrumpida dentro del periodo de tiempo especificado, por consiguiente, sugiero se
inicie al proceso de pago de los servicios referidos en este informe tanto al contrato
1/2
* Documento generado por el SGD UArtes con plena validez
Informe Nro. UA-SAD-TICS-2022-0041-I
Guayaquil, 14 de noviembre de 2022
mencionado y facturas por servicios. 
 
Documento firmado electrónicamente
César Augusto Guevara Macas
DIRECTOR DE TECNOLOGÍA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN (E) 
Anexos: 
- 2022 10OCT -Informe de pago de servicios Telefonia - Anexo1.pdf
sb
2/2
* Documento generado por el SGD UArtes con plena validez


Proyecto Integrador Interdisciplinario previo a la obtención del título de Licenciada en creación teatral.El presente proyecto consiste en la indagación de una Experiencia didáctica basada en herramientas teatrales para potenciar el desarrollo de la inteligencia emocional y las habilidades expresivo-creativas en los adolescentes. Se propone la construcción de un taller practico virtual que integra contenidos como: La expresión corporal, y la improvisación teatral; así como los estudios de Daniel Goleman para enfocar el trabajo hacia las siguientes competencias emocionales: Autoconciencia y Habilidad social.
Esta investigación plantea la importancia de usar herramientas teatrales para estimular el desarrollo de la inteligencia emocional, y a su vez explorar habilidades expresivo-creativas de adolescentes, siendo esta etapa un periodo clave en la vida de un individuo. Resulta imprescindible aprender y mejorar las habilidades emocionales, considerando que su carencia afecta directamente a varias áreas de la vida de los adolescentes a nivel emocional, conductual, relacional e inclusive dificultando su proceso de aprendizaje en el ámbito educativo

Choez Choez, María Elizabeth

Autoconciencia y habilidades sociales en adolescentes.

PIN, MARITZA

Memorando Nro. UA-SAD-CPGE-2022-0280-M
Guayaquil, 24 de marzo de 2022
PARA: Betty Isolina Arias Gordillo
Coordinadora de Planificación de Infraestructura Física 
ASUNTO: Certificación POA # 104 - Mantenimiento de la infraestructura física de los edificios de la
Universidad de las Artes 
 
De mi consideración: 
 
Con fecha 12 de enero de 2022, mediante Resolución No. UA-OCS-RSE-2022-001, el Órgano Colegiado
Superior (OCS) resuelve en su artículo 1: “Aprobar el Plan Operativo Anual-POA 2022 de la Universidad de las
Artes”, además el artículo 2 dispone: “Notificar la presente resolución a la Secretaría Administrativa y a la
Coordinación de Planificación y Gestión Estratégica para que coordinen su ejecución con las unidades 
correspondientes". 
 
Con fecha 11 de marzo de 2022, mediante Memorando Nro. UA-SAD-CPIF-2022-0044-M, la Coordinación de
Planificación de Infraestructura Física, solicita modificación, financiamiento y certificación a la tarea
“Mantenimiento de la infraestructura física de los edificios de la Universidad de las Artes”, con ítems
presupuestarios 530402 y 840104, por un monto total de $ 91.824,58 USD sin incluir IVA. 
  
Con fecha 18 de marzo de 2022, mediante Memorando Nro. UA-SAD-CPIF-2022-0052-M, la Coordinación de
Planificación de Infraestructura Física, como alcance al Memorando Nro. UA-SAD-CPIF-2022-0044-M,
solicita modificación y certificación de la tarea “Mantenimiento de la infraestructura física de los edificios de la
Universidad de las Artes”, con ítems presupuestarios 530402, 840104 y 840103, por un monto total de $
91.824,58 USD sin incluir IVA. 
 
Por tanto, sírvase encontrar adjunto la Certificación POA No.104-CPOA-UA-CPGE-2022 del 24 de marzo de 
2022. 
 
 
Atentamente, 
 
 
Documento firmado electrónicamente
Sara María Tobar Olvera
COORDINADORA DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA  
Referencias: 
- UA-SAD-CPIF-2022-0052-M 
Anexos: 
- UA-SAD-CPIF-2022-0044-M
- UA-SAD-CPIF-2022-0052-M
- ertificación_104_infraestructura_mantenimiento_edificios_fte_001-signed
Copia: 
Maribella Jovita Salazar Menéndez
Analista 1 de Planificación de Infraestructura Física
 
Nolberta Ivanova Araujo Quiñonez
Analista 3 de Planificación de Infraestructura Física
 
Giovanny Adrian Guadalupe Coello
Analista 3 de Seguimiento y Evaluación
1/2
* Documento generado por el SGD UArtes con plena validez
Memorando Nro. UA-SAD-CPGE-2022-0280-M
Guayaquil, 24 de marzo de 2022
gg
2/2
* Documento generado por el SGD UArtes con plena validez


03/05/2022 0913974242102317163 CONTABLE41829 1,305.00 NO NOCONFIRMADOCARRIEL SALTOS ALBERTO GE AHORROS 1053951565 BANCO DEL 
PACIFICO
03/05/2022 0913974242102317449 CONTABLE41829 1,885.00 NO NOCONFIRMADOCARRIEL SALTOS ALBERTO GE AHORROS 1053951565 BANCO DEL 
PACIFICO
03/05/2022 0913974242102317515 CONTABLE41829 4,060.00 NO NOCONFIRMADOCARRIEL SALTOS ALBERTO GE AHORROS 1053951565 BANCO DEL 
PACIFICO
TOTALES 3 0No. CURs MONTO CONFIRMADO 7,250.00
0
REPORTE DE PAGOS REALIZADOS
DETALLE DE PAGOS
Usuario:
1 de 1Página:
04/05/2022Fecha impresión:EJERCICIO: 2022
JLCUADRADO0
86
TIPO DE ENVIO: SPI
FECHA DE 
BCE
RUC / CI. 
BENEFICIARIO
No. CUR 
CONF / RCH.
TIPO DE 
PAGO
  No. de 
TRF. BCE MONTO RECLASIFICADO
No. CUR 
RECLASIFICACION
RECLAF. 
PAGADAESTADO
NOMBRE DEL BENEFICIARIO TIPO DE 
CUENTA
No. DE 
CUENTA BANCO
CODIGO ENTIDAD: 086-9999-0000 NOMBRE ENTIDAD: UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL
R00822258.rdlc


German

MACIAS, PAOLA

FASE PREPARATORIA Y PRECONTRACTUAL

PAGINA No. 1DE 1
 
15/3/2023FECHA IMPRESION:
COMPROBANTE DE PAGO
Descripción:
Tipo Registro:
Entidad:
Cuenta Monetaria No.:
Estado:
No. CUR:
Ejercicio:  2022
 47
 3.245,52
APROBADO
086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL
DEV
ADMINISTRATIVO.- GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE GUAYAQUIL.- PARA EL PAGO DE TASA POR LA 
UTILIZACION SISTEMA DE TUBERIAS EMPOTRADAS SOLICITADO EN 
MEMO UA-SAD-CAF-DA-2022-0072-M.02220015
Monto:
IVA:
Sub Total:
Retenciones IVA:
Deducción Presupuestaria:
Total Líquido Pagar:
 0,00
 3.245,52
 0,00
 0,00
 3.245,52
Monto ConfirmadoF. ConfirmadoDescripción de la FuenteFuente Monto RechazadoCta. Pagadora
03/02/2022  3.245,52  0,00RECURSOS FISCALES 11110204
Sub - Total  3.245,52  0,00
Retenciones
NO PRESENTA RETENCIONES  0,00
Total Deducciones: 0,00
 0,00
 0,00
Solicitud de Pago
SI
Aprobado por Tesorería
SI
Entregado al BCE
SI
MontoCódigo
Deducciones Sin Factura
Nombre
Monto Líquido:  3.245,52


PAGINA No. 1DE 1
 
21/3/2023FECHA IMPRESION:
COMPROBANTE DE PAGO
Descripción:
Tipo Registro:
Entidad:
Cuenta Monetaria No.:
Estado:
No. CUR:
Ejercicio:  2022
 153
 2.461,32
APROBADO
086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL
DEV
TALENTO HUMANO.- BAQUERIZO AGUIRRE CRISTINA CAROLINA.- FACT 
001100-2 SERVICIOS PROFESIONALES A DOCENTE INVITADO PARA LA 
ESCUELA DE ARTES ESCÉNICAS CONTRATO CSC-2022-008. INFORME 
DE ACTIVIDADES. MEMORANDO UA-VA-EAE-2022-0026-M DEL 04 MARZO 12096029442
Monto:
IVA:
Sub Total:
Retenciones IVA:
Deducción Presupuestaria:
Total Líquido Pagar:
 295,36
 2.756,68
 295,36
 196,91
 2.264,41
Monto ConfirmadoF. ConfirmadoDescripción de la FuenteFuente Monto RechazadoCta. Pagadora
11/03/2022  2.264,41  0,00RECURSOS PROVENIENTES DE 
PREASIGNACIONES
 31110204
Sub - Total  2.264,41  0,00
Fecha 
Comprobant
e
RUC Beneficiario Nombre Beneficiario
No. Serie 
Comp. de 
Venta 
Punto 
No. Serie 
Comp. de 
Venta del 
Est.
No. 
Comprobant
No. 
Autorización
Monto
Comprobant
Confir.
Prove
Fecha
Confir.
22/02/2022 1716624513001 BAQUERIZO AGUIRRE 
CRISTINA CAROLINA
100 001 00000000222022022 1171662451300120011000000000023992488913 2.461,3
Retenciones
RETENCION 8% IR SERVICIOS  196,91
Retención 100%  - Retención IVA SRI 100% Ley Reformatoria LRTI  295,36
 295,36
Total Retenciones IVA:
Monto IVA:
Total Deducciones:
Total Líquido Comprobante:  2.264,41
 196,91
 295,36
 295,36
 196,91
Solicitud de Pago
SI
Aprobado por Tesorería
SI
Entregado al BCE
SI
MontoCódigo
Deducciones Sin Factura
Nombre
Monto Líquido:  2.264,41


Not a member yet

PAGOS

PAGOS

PAGOS

PAGOS

Autoconciencia y habilidades sociales en adolescentes.

.

PAGOS

FASE PREPARATORIA Y PRECONTRACTUAL

PAGOS

PAGOS

619

2,006