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PAGOS

Revista F-ILIA de la Universidad de las Artes Ecuador.La convocatoria a esta revista fue pensada y escrita durante los primeros meses del año 2022. Desde ese momento hasta la actualidad han sucedido acontecimientos importantes en el escenario latinoamericano, que le dan nuevos sentidos y resonancias a las preguntas que nos hacíamos inicialmente. El triunfo de la fórmula de izquierda (con Gustavo Petro y Francia Márquez) en las elecciones de Colombia, el levantamiento indígena y popular del mes de junio en Ecuador, y el rechazo a la propuesta de Constitución en Chile, sin duda marcan hitos que alteran los destinos que parecían seguir estos países a principios de año. Inicialmente nos habíamos planteado reflexionar en torno a los procesos sociales que venía atravesando la región en los últimos tiempos, las fuertes movilizaciones ocurridas desde el 2019, las consecuencias de la crisis económica que trajo consigo
la pandemia del COVID-19, las nuevas formas de vigilancia y control que esta ha propiciado, las violencias patriarcales y prácticas extractivistas que se han profundizado sobre determinadas zonas geográficas y grupos poblacionales..

investigación, arte, memoria. Número 6.

EXPEDIENTES

Recaudación Terceros
ESTOS VALORES NO FORMAN PARTE DE LOS INGRESOS DE LA EMPRESA ELÉCTRICA
..................................................................................
18,16 VALOR TOTAL:
Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP
Matriz: Km. 6 1/2 Vía a la Costa Edif. Grace Ceibos Piso 3
Ruc: 0968599020001
Contribuyente especial, resolución No. 065
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
K201001170418
Sucursal: Cdla. La Garzota Mz.47, sector 3.
31-05-2022Fecha de Vencimiento
Nro. factura
Nro. doc. interno
Fecha de emisión
Número de autorización
148-999-038656797
2108158935
16-05-2022
1605202201096859902000121489990386567970177637319
CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN 
4. NOTIFICACIÓN DE PAGO DEL TRIBUTO PARA EL 
GUAYAQUIL
Beneficiario
R.U.C Beneficiario
Fecha de Emisión
Cuenta Contrato
RUC
Nombre
Dirección Servicio
BEN.C. BOMBEROS GUAYAQUIL
0968514210001
16-05-2022
201001170418
0968604120001
UNIVERSIDAD DE LAS ARTES
CLEMENTE BALLEN 301 CLEMENT
BALLE 301 Y CHILE ESQ. NE / EDIF.DEL CORREO /
CONCEPTO VALOR
Contribución Bomberos 6,38 
TOTAL CONTRIBUCIÓN BOMBEROS (4) 6,38 
RESUMEN DE VALORES 
Total Sector Eléctrico (A)
Total Recaudación de Terceros (4+5+6)
VALOR TOTAL  (USD)
11,78 
6,38 
18,16 
0408E003Unidad de LecturaCelular 0994200806
Correo Electrónico lorena.cascante@uartes.edu.ec
Información del Consumidor
CUENTA CONTRATO
Tipo de tarifa Arconel
Razón social
Dirección del servicio
RUC
Código Único Eléctrico
Código postal
Geocódigo
201001170418
UNIVERSIDAD DE LAS ARTES
0968604120001
0410006188
0408E003000049
BTCGSD01 - BT Comercial
CLEMENTE BALLEN 301 CLEMENTE BALLE 301 Y CHILE ESQ. NE / EDIF.DEL CORREO / ROCAFUERTE - GUAYAQUIL
999999
1. Información Servicio Eléctrico y Alumbrado Público
Número de medidor 1213995
Fecha desde 09-04-2022 Fecha hasta 10-05-2022
Días facturados 32 Tipo de consumo leído
Descripción Fecha
Hasta
Lectura
Actual
Lectura
Anterior
Diferencia
Consumo
Consumo
Subtotal
Consumo interno
Transformador
Consumo
Total
Unidad
Medida
Monto ($)
Energía activa total 10-05-2022 400,00 280,00 0,00 120,00 0,00 120,00 kWh 9,84 
2. Valores Pendientes
VALORES PENDIENTES (2) 0,00 
 Servicio Eléctrico y Alumbrado Público
Valor Consumo 9,84 
Comercialización 1,41 
Subtotal Servicio Eléctrico (SE) 11,25 
Servicio Alumbrado Público General 0,53 
Subtotal Alumbrado Público (APG) 0,53 
Base I.V.A. 0% 11,78 
I.V.A. 0% 0,00 
TOTAL SE Y APG (1) 11,78 
3. Planes de Financiamiento
 Autorizados por el  Consumidor
PLANES DE FINANCIAMIENTO (3) 0,00 
Subsidios del Gobierno
Subsidio Tarifa Eléctrica 5,99-
TOTAL 5,99-
TOTAL (A)
Servicio Eléctrico y Alumbrado  Público (1) 11,78 
Valores Pendientes (2) 0,00 
Planes de Financiamiento (3) 0,00 
TOTAL SECTOR ELËCTRICO (1+2+3) 11,78 
Formas de Pago
FORMA DE PAGO
SIN UTILIZACIÓN DEL
SISTEMA FINANCIERO
VALOR
11,78 
PLAZO
15
TIEMPO
días
Mensajes
Consumos
126,00 
84,00 
42,00 
0,00 may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr may


Spanish

PAGINA No. 1DE 1
 
10/8/2023FECHA IMPRESION:
COMPROBANTE DE PAGO
Descripción:
Tipo Registro:
Entidad:
Cuenta Monetaria No.:
Estado:
No. CUR:
Ejercicio:  2022
 1054
 1.212,00
APROBADO
086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL
DEV
TALENTO HUMANO.- OCHOA SOLIS MAURICIO DAVID.- FACT 001002-2 
SERVICIOS PROF DE EVALUADOR QUE FORMAN PARTE DEL COMITÉ 
EVALUADOR INTERINSTITUCIONAL DEL PROCESO DE VALIDACIÓN 
TRAYECTORIA CONTRATO NRO. CSC-2022-063. INFORME DE 04045605600
Monto:
IVA:
Sub Total:
Retenciones IVA:
Deducción Presupuestaria:
Total Líquido Pagar:
 145,44
 1.357,44
 145,44
 121,20
 1.090,80
Monto ConfirmadoF. ConfirmadoDescripción de la FuenteFuente Monto RechazadoCta. Pagadora
28/07/2022  1.090,80  0,00RECURSOS FISCALES 11110204
Sub - Total  1.090,80  0,00
Fecha 
Comprobant
e
RUC Beneficiario Nombre Beneficiario
No. Serie 
Comp. de 
Venta 
Punto 
No. Serie 
Comp. de 
Venta del 
Est.
No. 
Comprobant
No. 
Autorización
Monto
Comprobant
Confir.
Prove
Fecha
Confir.
19/07/2022 1712996071001 OCHOA SOLIS MAURICIO 
DAVID
002 001 0000000029072022 1171299607100120010020000000020060914011 1.212,0
Retenciones
RETENCION 10% IR SERVICIOS  121,20
Retención 100%  - Retención IVA SRI 100% Ley Reformatoria LRTI  145,44
 145,44
Total Retenciones IVA:
Monto IVA:
Total Deducciones:
Total Líquido Comprobante:  1.090,80
 121,20
 145,44
 145,44
 121,20
Solicitud de Pago
SI
Aprobado por Tesorería
SI
Entregado al BCE
SI
MontoCódigo
Deducciones Sin Factura
Nombre
Monto Líquido:  1.090,80


PIN, MARITZA

Memorando Nro. UA-SAD-DIGEDA-2022-0097-M
Guayaquil, 28 de junio de 2022
PARA: Sara María Tobar Olvera
Coordinadora de Planificación y Gestión Estratégica 
ASUNTO: Alcance al Memorando Nro,UA-SAD-DIGEDA-2022-0096-M (Solicitud de
certificación POA de DIGEDA). 
 
De mi consideración: 
 
En referencia al Memorando Nro.UA-SAD-DIGEDA-2022-0096-M de fecha 20 de junio
de 2022, en el que solicito la certificación POA de las tareas de DIGEDA; me permito
realizar alcance para informar que la única tarea a certificar es la que a continuación 
detallo:
Tareas 
2022
ITEMSID
PRECIO 
UNITARIO
Detalle de
la tarea 
2022
Tipo
general de 
presupuesto
VALOR
PLANIFICADO
2022 PAI  
Adquisición
de
estanterías
metálicas
para 
archivos
840103 300100150003
 $                   
103,52
50
Estanterías
metálicas
(2000mm
de alto x
1050 de
ancho x
400 más
de fondo)
- Bien
Corriente $5.176,00 
Es importante indicar que los demás montos asignados a mi Dirección que a continuación
describo, sean asignados según su mejor criterio, al área que requiera del presupuesto:  
 
Dirección de Gestión
Documental y Archivo
Adquisición de software de gestión
documental y archivo para el Archivo
Central de la Universidad de las Artes
$5.000,00 
Dirección de Gestión
Documental y Archivo
Adquisición de equipos contra
incendios de documentos 
$6.000,00 
1/2
* Documento generado por el SGD UArtes con plena validez
Memorando Nro. UA-SAD-DIGEDA-2022-0097-M
Guayaquil, 28 de junio de 2022
Antes de finalizar, es necesario recordar que el pasado 23 de junio, se remitió por correo
electrónico que la tarea de  “Adquisición de dispositivos magnéticos”, sea transferida a la
Dirección de Tecnología para que efectúe la compra dentro de su proceso de Renovación
de Proyectores. 
 
Adquisición de dispositivos magnéticos $300,00 
Sin otro particular, quedo de usted.
 
 
Atentamente, 
 
 
Documento firmado electrónicamente
Clara Albertina Ordóñez Loor
DIRECTORA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO (E)  
Referencias: 
- UA-SAD-DIGEDA-2022-0096-M 
Copia: 
Oscar Dayan Valencia Cárdenas
Secretario Administrativo
 
César Augusto Guevara Macas
Director de Tecnología y Sistemas de Información (E)
 
Giovanny Adrian Guadalupe Coello
Analista 3 de Seguimiento y Evaluación
 
Deiker Ayuber Aguilera Pérez
Asistente Técnico de Archivo
2/2
* Documento generado por el SGD UArtes con plena validez


ADQUISICIÓN DE ESTANTERÍAS METÁLICAS PARA ARCHIVOS

AFECTACION PRESUPUESTARIA
SP PY ACT ITEM UBG FTE ORG N. Prest M O N T ODESCRIPCIONPG
COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO
No. Expediente
209
Institucion:
U. Ejecutora:
Unid. Desc:
086 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES
9999 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL
0000
Tipo Documento Respaldo Clase Documento No.
DOCUMENTOS DE REMUNERACIONES PLANILLA DE SUELDOS 5787691
Fecha Elaboración
025 04 2022
No. CUR No. Original
367 367
Reporte rptComprobanteGastos.rdlc
COMPROMETIDO Y DEVENGADO
GASTOS
SUELDOS
0
Beneficiario:
Comprobante
Banco:
Clase de 
Registro:
Numero Operación 
Cuenta 
Monetaria:
Clase de 
Gasto:
0968604120001 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL
DEVRPA RTO
01 00 000 001 510204 0900 003 0000 0000 Decimo Cuarto Sueldo 634.02
82 00 000 001 510204 0900 003 0000 0000 Decimo Cuarto Sueldo 1,262.12
82 00 000 001 510203 0900 003 0000 0000 Decimo Tercer Sueldo 5,656.80
01 00 000 001 510203 0900 003 0000 0000 Decimo Tercer Sueldo 2,359.33
9,912.27
0.00
0.00
SON:
DESCRIPCION: [P:04 T:DT A:2022] NOMINA MES DE ABRIL 2022 PARA PAGOS MENSUALIZADOS DE DECIMO TERCERO Y CUARTO SUELDO A 
SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES
TOTAL PRESUPUESTARIO
TOTAL A PAGAR
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO
RETENCIONES IVA
SUB - TOTAL
IVA
0.00
9,912.27
9,912.27
NUEVE MIL NOVECIENTOS DOCE DOLARES CON 27/100 CENTAVOS
APROBADO
FECHA:
25/04/2022
DATOS APROBACIÓN
ESTADO REGISTRADO: APROBADO:
 Funcionario Responsable Director Financiero
COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO
No. Expediente
209
Institucion:
U. Ejecutora:
Unid. Desc:
086 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES
9999 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL
0000
Tipo Documento Respaldo Clase Documento No.
DOCUMENTOS DE REMUNERACIONES PLANILLA DE SUELDOS 5787691
Fecha Elaboración
025 04 2022
No. CUR No. Original
367 367
Reporte rptComprobanteGastos.rdlc
COMPROMETIDO Y DEVENGADO
GASTOS
SUELDOS
0
Beneficiario:
Comprobante
Banco:
Clase de 
Registro:
Numero Operación 
Cuenta 
Monetaria:
Clase de 
Gasto:
0968604120001 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL
DEVRPA RTO
D E D U C C I O N E S
APROBADO
FECHA:
25/04/2022
DATOS APROBACIÓN
ESTADO REGISTRADO: APROBADO:
 Funcionario Responsable Director Financiero


PAGINA No. 1DE 1
 
5/8/2023FECHA IMPRESION:
COMPROBANTE DE PAGO
Descripción:
Tipo Registro:
Entidad:
Cuenta Monetaria No.:
Estado:
No. CUR:
Ejercicio:  2022
 925
 149.817,93
APROBADO
086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL
DEV
INFRAESTRUCTURA.-FLORES SALVATIERRA RODRIGO ROBERTO. CND 
2021. 001002-28 SERVICIO DE PINTURA, REPARACIÓN DE YESERIAS, 
CAMBIO DE PISO Y TRATAMI DE PATOLOG DE FACHADAS DE EDIF 
PATRIMONIALES DE USO DE LA UARTES CONTRATO 8007160
Monto:
IVA:
Sub Total:
Retenciones IVA:
Deducción Presupuestaria:
Total Líquido Pagar:
 17.978,15
 167.796,08
 17.978,15
 107.926,36
 41.891,57
Monto ConfirmadoF. ConfirmadoDescripción de la FuenteFuente Monto RechazadoCta. Pagadora
01/07/2022  41.891,57  0,00PRESTAMOS EXTERNOS 2021110204
01/07/2022  0,00  0,00ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 99800995998
Sub - Total  41.891,57  0,00
Fecha 
Comprobant
e
RUC Beneficiario Nombre Beneficiario
No. Serie 
Comp. de 
Venta 
Punto 
No. Serie 
Comp. de 
Venta del 
Est.
No. 
Comprobant
No. 
Autorización
Monto
Comprobant
Confir.
Prove
Fecha
Confir.
17/06/2022 0923610588001 FLORES SALVATIERRA 
RODRIGO ROBERTO
002 001 000000028706202201092361058800120010020000000283360583315 149.817,93
Retenciones
RETENCION 2% IR SEVICIOS  2.996,36
Retención 100%  - Retención IVA SRI 100% Ley Reformatoria LRTI  17.978,15
 17.978,15
Total Retenciones IVA:
Monto IVA:
Total Deducciones:
Total Líquido Comprobante:  146.821,57
 2.996,36
 17.978,15
 17.978,15
 2.996,36
Solicitud de Pago
SI
Aprobado por Tesorería
SI
Entregado al BCE
SI
MontoCódigo
Deducciones Sin Factura
Nombre
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES AÑOS ANTERIORES  104.930,00 339 
Monto Líquido:  41.891,57


 
 
 
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PARCIAL DEL 
CONTRATO No. UA-C-SBU-DAESCU-2022-001 
 
"SERVICIO DE ANÁLISIS FISICOQUÍMICO Y 
MICROBIOLÓGICO DE AGUA DE DISPENSADORES DE 
AGUA, SUPERFICIES Y MANOS DE LOS 
TRABAJADORES”. 
 
PRIMERA. – ANTECEDENTES 
 
1.1 De conformidad con lo previsto en los artículos 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional 
de Contratación Pública -LOSNCP-, y 25 y 26 de su Reglamento General - RGLOSNCP-, el 
Plan Anual de Contrataciones de la CONTRATANTE, contempla el proceso para la 
“CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS”. 
 
1.2 Mediante Resolución Nro. CG-TELETRABAJO-2020-045 de 02 de septiembre de 2020, la 
Comisión Gestora de la Universidad de las Artes, actualizó las delegaciones para la 
realización de procesos de compras públicas. 
 
1.3 Mediante resoluciónNo.TE-TELETRABAJO-2020-023 de 21 de diciembre de 2020, el 
Tribunal Electoral de la Universidad de las Artes, en su artículo primero declara: como 
ganadores del proceso de elecciones de la Universidad de las Artes a Rector (a), Vicerrector 
(a) Académico (a) y Vicerrectorado (a) de Posgrado e Investigación en Artes para el periodo 
del 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2025, a los siguientes: Rector (a): William 
Anibal Herrera Ríos, Dr.; Vicerrector (a) Académico (a): Bradley Hilgert; PhD. Vicerrector (a) 
de Posgrado e Investigación: Olga del Pilar López Betancur, Dra.; 
 
1.4 Previos los informes y los estudios respectivos, María Fernanda Plaza, Directora de Asuntos 
Estudiantiles y Comunidad Universitaria, Delegada de la máxima autoridad de la entidad 
CONTRATANTE, resolvió aprobar los documentos precontractuales, pliego, presupuesto 
referencial; y, disponer el inicio del proceso de Régimen Especial No. RE CEP-UA-001-2022, 
 
En la ciudad de Guayaquil, a los 15 días de agosto de 2022, en las instalaciones de la UARTES, 
ubicadas en Malecón Simón Bolívar s/n y Aguirre, campus Gobernación, se suscribe la presente
 Acta de Entrega recepción parcial, comparecen a la celebración de la presente acta, por una 
parte, Angie Orejuela Torres, designada por la Universidad de las Artes como administradora del 
contrato No. UA-C-SBU-DAESCU-2022-001, “servicio de análisis fisicoquímico y 
microbiológico de agua de dispensadores de 
agua, superficies y manos de los 
trabajadores”, y por otra parte Jorge Haz Villagómez de la empresa Pública de Servicios Espol-Tech 
E.P con RUC 0968592010001, en su calidad de delegado del 
Gerente General de la Empresa Pública de Servicios Espol-Tech E.P. Ec. Carlos Iván Rivera Naranjo, 
conforme a la resolución No. GG-001-2022 de fecha 03 de enero de 2022, a quienes en adelante y 
para efectos de este instrumento, al primero se denominará simplemente “CONTRATANTE” o “UA”, 
al segundo como “CONTRATISTA” y al tercero como “TÉCNICO NO INTERVENIENTE EN LA PARTE 
CONTRACTUAL”, respectivamente, o “LAS PARTES”. 
 
 
para el “servicio de análisis fisicoquímico y microbiológico de agua de dispensadores de 
agua, superficies y manos de los trabajadores”, a través de resolución de inicio R-UA-SBU-
2022-001 de 2 junio de 2022. 
 
1.5 Se cuenta con los recursos financieros del caso para efectuar el “servicio de análisis 
fisicoquímico y microbiológico de agua de dispensadores de agua, superficies y manos de 
los trabajadores”, de conformidad  a la certificación presupuestaria No. 162 de fecha 19 de 
mayo de 2022, contenida en la partida presupuestaria No. 01 00 000 001 530609 0901 001 
0000 0000, denominada “Investigaciones profesionales y Análisis de laboratorio”, por un 
valor de USD $ 3,955.00 (TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00/100 DÓLARES 
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA). 
 
1.6 Se realizó la respectiva publicación el 3 de junio de 2022, a través del Portal Institucional 
del SERCOP. 
 
1.7 Luego del proceso correspondiente, María Fernanda Plaza Tumbaco, directora de Asuntos 
Estudiantiles y Comunidad Universitaria, delegada de la máxima autoridad de la entidad 
CONTRATANTE, mediante resolución No. R-UA-SBU-2022-002 de 15 de junio de 2022, 
adjudicó el contrato para el “servicio de análisis fisicoquímico y microbiológico de agua de 
dispensadores de agua, superficies y manos de los trabajadores”, al oferente EMPRESA 
PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOLTECH E.P con RUC 0968592010001, por considerar la 
propuesta como conveniente para los intereses institucionales. 
 
1.8 Mediante Memorando Nro. UA-CAJ-DNAJ-2022-0174-M de fecha 27 de junio de 2022, se 
designa a Angie Orejuela como administradora del contrato No. RE-CEP-UA-001-2022. 
 
 
SEGUNDA. - PRECIO DEL CONTRATO 
 
2.1 El valor del presente contrato, que la CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA, es el de 
USD 3.955,00 (Tres mil novecientos cincuenta y cinco con 00/100 dólares de los Estados Unidos de 
América) valor que no incluye IVA de conformidad con el informe de calificación. 
 
2.2 Los precios acordados en el contrato constituirán la única compensación al CONTRATISTA por 
todos sus costos, inclusive cualquier impuesto, derecho o tasa que tuviese que pagar, excepto el 
Impuesto al Valor Agregado que será añadido al precio del contrato conforme se menciona en el 
numeral 4.1. 
 
 
TERCERA. - FORMA DE PAGO 
3.1 El pago se realizará a contra entrega de los productos recibidos, a través de los documentos 
que acrediten el cumplimiento de los servicios de acuerdo con los precios unitarios establecidos en 
el contrato. 
 
3.2 Para proceder con el pago se requiere el reporte del CONTRATISTA, el informe favorable del 
administrador del contrato correspondiente según los productos y servicios recibidos, el acta de 
 
 
entrega-recepción parcial y/o definitiva y la factura correspondiente. 
 
3.3 No se contempla el pago de reajuste de precios, por corresponder un plazo de entrega a 
corto tiempo. 
 
PRIMERA ENTREGA – JULIO 2022 
 
No. Cant. 
Descripción del producto y/o 
servicio 
Precio Total 
 
 
1 
 
 
1 
SERVICIO DE ANÁLISIS 
FISICOQUÍMICO Y 
MICROBIOLÓGICO DE AGUA DE 
DISPENSADORES DE AGUA, 
SUPERFICIES Y MANOS DE LOS 
TRABAJADORES 
 
$ 1.977,50 
 
 
$ 1.977,50 
 Subtotal $ 1977,50 
12% IVA  $   237,30 
Total  $ 2.214,80 
 
No. Cant. 
Descripción del producto y/o 
servicio 
Precio Total 
 
 
1 
 
 
1 
SERVICIO DE ANÁLISIS 
FISICOQUÍMICO Y 
MICROBIOLÓGICO DE AGUA DE 
DISPENSADORES DE AGUA, 
SUPERFICIES Y MANOS DE LOS 
TRABAJADORES 
 
$ 1.977,50 
 
 
$ 1.977,50 
 Subtotal $ 1977,50 
12% IVA  $   237,30 
Total  $ 2.214,80 
 
CUARTA. - LIQUIDACIÓN 
 
4.1 Liquidación de Plazos 
 
Fecha de suscripción del contrato: 23 de junio del 2022 
Plazo de entrega: 183 días 
Fecha de vencimiento del plazo: 22 diciembre de 2022 
Modificación del cronograma de entrega  
Plazo de entrega 183 días  
 
 
 
 
 
SEGUNDA ENTREGA – NOVIEMBRE 2022   (POR EJECUTAR)
 
 
4.2 Liquidación económica 
 
Por parte del CONTRATISTA hemos recibido dentro del plazo establecido, los productos solicitados 
detallados en el contrato No. UA-C-SBU-DAESCU-2022-001, según las características y 
especificaciones técnicas indicadas. 
 
Valor del Contrato $ 3.955,00 
Valor primera recepción $ 1.977,50 
Total ejecutado en el contrato $ 1.977,50 
Saldo del contrato $ 1.977,50 
 
Valores no incluyen IVA. 
 
 
  4.3 MULTAS 
Cuando el CONTRATISTA incumpla con las obligaciones de este proceso, se le aplicará una multa 
equivalente al 1x1000 del valor total del contrato por cada día de retraso. 
Cuando el valor de las multas supere el 5% del valor del contrato se entenderá como incumplimiento 
por parte del CONTRATISTA y se dará por terminado el contrato de manera unilateral de conformidad 
con lo establecido en la Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública y su Reglamento General. 
 
El CONTRATISTA declara que renuncia al reajuste de precios, de conformidad a lo previsto en el 
segundo inciso del artículo 131 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública. 
 
  QUINTA. - PLAZO DE EJECUCIÓN 
El plazo de ejecución será de ciento ochenta y tres días (183) calendario (consecutivos) para la 
entrega de los resultados de la presente contratación, contados a partir de la suscripción del 
contrato. Se deberá dar cumplimiento a las fechas de entrega establecidas en el cronograma que 
será aprobado por el administrador de contrato. 
 
 
SEXTA. - RECEPCIÓN DEL SERVICIO 
 
 
 
Mediante correo electrónico de fecha 28 de julio el proveedor PROTAL hizo entrega de los resultados 
de los análisis fisicoquímico y microbiológico de agua de dispensadores de agua, superficies y manos 
de los trabajadores de acuerdo con las especificaciones señaladas en la documentación habilitante, 
por lo antes mencionado ha sido recibido a entera satisfacción por parte de la CONTRATANTE. 
 
 
 
Se verificó que los resultados cumplen con todas las especificaciones técnicas señaladas en el 
Contrato No. UA-C-SBU-DAESCU-2022-001 y pliegos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Angie Orejuela Torres       Jorge Haz Villagómez 
Administradora de contrato                                 Empresa pública de servicios     
Universidad de las Artes            ESPOL TECH EP. 
 
 
 
 
                                              Silvia Quezada 
                           Técnico no interviniente en el proceso 
                                       Universidad de las Artes 
 
Para constancia de lo actuado firman las partes, en la ciudad de Guayaquil al 15 de agosto de 2022. 
 


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investigación, arte, memoria. Número 6.

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