Repositorio Digital UArtes

SON:
DESCRIPCION:
TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA DOLARES
3,750.003,750.00TOTAL COMPROBANTE  ==>
50% ANTICIPO COMUNICACIÓN: ALIUM ECUADOR ALIUM EC CIA.LTDA. POR "ELABORACIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL PARA LA UNIVERSIDAD 
DE LAS ARTES" CONTRATO No. UA-C-COM-2023-001 MEMO UA-DC-2023-0099-M
1 0.003,750.0008699990000 0190455661001 086-9999-
0000-0532-
2023
Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios112 5 0
2 3,750.000.0008699990000 0190455661001 0 Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central212 50 0
 FIRMA  FIRMA
DATOS APROBACIÓN
06/07/2023
DATOS SOLICITUD  PAGODATOS REGISTRO
FIRMA 
ELECTRONICA:
USUARIO:
FECHA:
FIRMA 
ELECTRONICA:
USUARIO:
FECHA:
USUARIO:
FECHA:
MCARBO086
06/07/2023
4IGJD782GPREKA
K
MCARBO086
APROBADO
DATOS AUTORIDAD APR.
GREYES086USUARIO:
FECHA: 06/07/2023
COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO
FECHA DE  
ELABORACIÓN
06 07 2023
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO No. CUR PRESUPUESTARIO
086-9999-0000-0532-2023CONTRATO DE SERVICIOCOMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE 
GASTOS
UNIVERSIDAD DE LAS ARTES086
0000
0000
 No. Preliminar
 No. CUR
 No. Original
108216265
108216265
108216265Unid. Desc:
Unid. Ejecutora:
Institucion:
CONTABILIDAD
0190455661001 ALIUM ECUADOR ALIUM-EC CIA.LTDA.
50% ANTICIPO COMUNICACIÓN: ALIUM ECUADOR ALIUM EC CIA.LTDA. POR 
"ELABORACIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES" 
CONTRATO No. UA-C-COM-2023-001 MEMO UA-DC-2023-0099-M
SPAP
06 07 2023
FECHA DE APROBACIÓN
Area del 
Comprobante:
Beneficiario:
Tipo CUR:
Fuente 
Especifica
PAGINA No. 1DE 1
A F E C T A C I Ó N     C O N T A B L E
No HABERDEBEDESCRIPCIÓN DE CUENTASAUX-3AUX-2AUX-1SUB-2SUB-1CUENTA


English

ANTICIPOS

 
 
 
 
 
 
Guayaquil, 16 de marzo de 2023 
Nro. 092-CPOA-UA-CPGE-2023 
 
 
CERTIFICACIÓN DE COMPONENTES POA 2023 
 
Con fecha 17 de diciembre de 2013, mediante Ley publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 145, fue 
creada la Universidad de las Artes, como institución de educación superior de derecho público, sin fines de lucro, 
con personería jurídica propia, con autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde a los 
principios establecidos en la Constitución de la República y en la Ley Orgánica de Educación Superior. 
 
Con fecha 2 de septiembre de 2020, en concordancia con la Resolución No. CG-UA-TELETRABAJO-2020-045, 
indica en su artículo segundo, literal d) “El Coordinador de Planificación y Gestión Estratégica aprobará las 
reformas al POA (…)” 
 
Con fecha 10 de enero de 2023, mediante Sesión Ordinaria, la Comisión de Gestión Estratégica e Institucional, 
revisó y aprobó el Plan Operativo Anual de Universidad de las Artes de 2023. 
 
Con fecha 13 de enero de 2023, mediante Resolución No. UA-OCS-RSE-2023-002, el Órgano Colegiado Superior 
(OCS) resuelve en su artículo 1: “Aprobar el Plan Operativo Anual-POA 2023 de la Universidad de las Artes”, 
además el artículo 2 dispone: “Notificar la presente resolución a la Secretaría Administrativa y a la Coordinación 
de Planificación y Gestión Estratégica para que coordinen su ejecución con las unidades correspondientes". 
 
Con fecha 13 de marzo de 2023, mediante Memorando Nro. UA-VA-EC-2023-0038-M, la Dirección de Escuela de 
Cine, solicita certificación POA de la tarea “Caja Chica 2023 Escuela de Cine”, por un monto total de $ 1.200,00 
USD, con ítems presupuestarios 530804 y 530813. 
 
La Coordinación de Planificación y Gestión Estratégica al revisar la Planificación Operativa Anual, sobre las bases 
de los antecedentes expuestos: 
 
CERTIFICA 
 
Que en el Plan Operativo Anual de la Universidad de las Artes del año 2023 una vez realizado el análisis de los 
saldos POA y presupuestarios, consta la siguiente tarea: “Caja Chica 2023 Escuela de Cine” de la fuente 001, con 
ítems presupuestarios 530804 y 530813, por lo que se CERTIFICA la tarea de acuerdo con la siguiente 
información: 
Fuente 001 
Programa 82 Formación y Gestión Académica 
Subprograma 00 Sin subprograma 
Proyecto 000 Sin Proyecto 
Actividad MinFin 001 Gestión de aula abierta y educación continua en relación a la educación superior en artes 
Referencia Memorando Nro. UA-VA-EC-2023-0038-M del 13 de marzo de 2023 
Unidad 
Tipo de 
Presupuesto 
Producto Tarea 
Valor 
certificado en 
USD  
Ítem 
Bien/Obra 
/Servicio/ 
Consultoría 
Dirección de 
Escuela de Cine 
Corriente 
Administración 
Central 
Caja Chica de la Escuela de Cine $ 400,00 530804 Bien 
Dirección de 
Escuela de Cine 
Corriente 
Administración 
Central 
Caja Chica de la Escuela de Cine $ 800,00 530813 Bien 
TOTAL CAJA CHICA ESCUELA DE CINE 2023 $ 1.200,00   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIRMAS DE RESPONSABILIDAD 
 
 
 
Elaborado por: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pamela Alejandra Paladines Montiel 
Analista 1 de Planificación y Proyectos  
Aprobado por: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giovanny Adrián Guadalupe Coello 
Coordinador de Planificación y Gestión Estratégica (s) 
 
 
 


Spanish

CAJA CHICA

MACIAS, PAOLA

FASE PREPARATORIA Y PRECONTRACTUAL

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS
086-9999-0000Entidad:
 2023Ejercicio:
 29No. Fondo Global:
No. Formulario Interno:  116
001 - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVAUnidad Gastadora:
0913976908RUC/CI Responsable:
VITERI GOMEZ JULIO CESARNombre Responsable:
 400.00Monto Fondo Global:
 400.00Monto Fondo Interno:
APROBADOEstado:
FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS 
FISCALES
Clase de Fondo:
Descripción: ADMINISTRATIVO. JULIO VITERI GOMEZ. ANTICIPO DE VIATICO A LA PROV DE ESMERALDAS DEL 
10-15 JUL2023 PARA TRASLADO DE J. ASCENCIO Y ORLIN MONTAÑO PARA DIFUSION DE LA OFERTA 
ACADEMICA DE LA UARTES. MEMORANDO UA-SAD-CAF-DA-A-2023-0057-M DEL 06JUL2023
116No. de Solicitud:
115No. de Doc. Aprobación:
 108235648No. de CUR Contable:
07/07/2023Fecha Solicitud:
07/07/2023Fecha Aprobación:
FAF
Clase de Fondo
001
Fuente
FRC
Clase de Registro
0913976908
RUC/CI Responsable
 108235648
No. CUR 
Contable
NO
Pagado
 400.00
Monto Aprobado
FIRMA RESPONSABLE FIRMA AUTORIZACIÓN
TESORERIA
Cta. Monetaria
No. Transfer. No. Pago CUR
UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL
Fecha de Pago


Galician

Memorando Nro. UA-SAD-CAF-DA-B-2023-0004-M
Guayaquil, 09 de febrero de 2023
PARA: José Luis Benites Moncada
Director Financiero, Subrogante 
ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO DEL "SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL
EDIFICIO DE LA EX GOBERNACIÓN DEL GUAYAS, EX SRI, EX
CORREOS DEL ECUADOR, MANZANA 14, BIBLIOTECA DE LAS
ARTES, MAAC Y TELÉGRAFO. POR EL PERIODO DE 09 DE ENERO
DE 2023 AL 08 DE FEBRERO DEL 2023 "CLEANDEAL" 
 
De mi consideración: 
 
Con la finalidad de viabilizar el pago del servicio ofrecido por la el PROVEEDOR
"CLEANDEAL con numero de RUC # 0993038350001, considerado en la tarea POA
"Contratación para brindar el “SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO DE LA
EX GOBERNACION DEL GUAYAS, EX SRI, EX CORREOS DEL ECUADOR,
MANZANA 14, BIBLIOTECA DE LAS ARTES, MAAC Y TELEGRAFO. POR EL
PERIODO DE 09 DE ENERO DE 2023 AL 08 DE FEBRERO DEL 2023 ", solicito se
digne autorizar a quien corresponda proceder con el pago, en base a la documentación
habilitante que cumple con los requisitos de conformidad a la normativa legal. 
  
Se adjunta la siguiente documentación: 
  
Consulta de estado tributario; 
Factura; 
Reporte de Control No. 2; 
Acta de Entrega Recepción Parcial No. 2; 
Cronograma de Limpieza; 
Certificación Presupuestaria Nro. 406; 
Certificación Presupuestaria Arrastre Nro. 24 de Fecha 02/02/2023; 
Certificación Poa Nro. 037-CPOA-UA-CPGE-2023; 
Informe de Orden de Compra N CE-20220002301178; 
Copia de RUC; 
Copia de Cedula de Identidad y Certificado de Votación del Presidente; 
Copia Certificado Bancario;  
Nombramiento directivo; 
Convenio marco; 
Orden compra; 
Control de asistencia personal 
rol de pagos.
1/2
* Documento generado por el SGD UArtes con plena validez
Memorando Nro. UA-SAD-CAF-DA-B-2023-0004-M
Guayaquil, 09 de febrero de 2023
 
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
 
 
Documento firmado electrónicamente
Jorge Eduardo Guerrero Pozo
ANALISTA 1 DE CONTROL DE BIENES  
Anexos: 
- ESTADO TRIBUTARIO
- FACTURA
- REPORTE DE CONTROL 2
- ACTA DE ENTREGA RECEPCION 2
- CRONOGRAMA
- CERTIFICACION 2022
- CERTIFICACION PRESUPUESTARIA ARRASTRE 2023
- RUC
- CEDULA
- RUP
- CERTIFICADO BANCARIO
- NOMBRAMIENTO DIRECTIVA
- CONVENIO MARCO
- ORDEN DE COMPRA
- CERTIFICACION POA
- CONTROL DE ASISTENCIA 1
- CONTROL DE ASISTENCIA 2
- ROL DE PAGOS 1
- ROL DE PAGOS 2
Copia: 
Maria Pilar Carbo Jiménez
Contadora General
 
Vilma Maritza Pin Pin
Analista 1 de Compras Públicas
 
José Isaac Carabajo León
Director Administrativo (E)
2/2
* Documento generado por el SGD UArtes con plena validez


PAGOS

SON:
DESCRIPCION:
CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS DOLARES CON 74/100 CENTAVOS
57,892.7457,892.74TOTAL COMPROBANTE  ==>
ANTICIPO 50% INGEMACH S.A. CONTRATO No. UA-C-CPIF-2023-005 POR "MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN, CISTERNAS, BOMBAS Y 
GENERADORES DE LOS EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES" MEMO UA-SAD-CPIF-DIF-2023-0023-M
1 0.0057,892.7408699990000 0992727292001 086-9999-
0000-0531-
2023
Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios112 5 0
2 57,892.740.0008699990000 0992727292001 0 Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central212 50 0
 FIRMA  FIRMA
DATOS APROBACIÓN
02/06/2023
DATOS SOLICITUD  PAGODATOS REGISTRO
FIRMA 
ELECTRONICA:
USUARIO:
FECHA:
FIRMA 
ELECTRONICA:
USUARIO:
FECHA:
USUARIO:
FECHA:
GREYES086
02/06/2023
4LJ76437QAUF32K
GREYES086
APROBADO
DATOS AUTORIDAD APR.
MCARBO086USUARIO:
FECHA: 02/06/2023
COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO
FECHA DE  
ELABORACIÓN
02 06 2023
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO No. CUR PRESUPUESTARIO
086-9999-0000-0531-2023CONTRATO DE SERVICIOCOMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE 
GASTOS
UNIVERSIDAD DE LAS ARTES086
0000
0000
 No. Preliminar
 No. CUR
 No. Original
107758404
107758404
107758404Unid. Desc:
Unid. Ejecutora:
Institucion:
CONTABILIDAD
0992727292001 INGEMACH S.A.
ANTICIPO 50% INGEMACH S.A. CONTRATO No. UA-C-CPIF-2023-005 POR "MANTENIMIENTO 
DE SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN, CISTERNAS, BOMBAS Y GENERADORES DE LOS EDIFICIOS 
DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES" MEMO UA-SAD-CPIF-DIF-2023-0023-M
SPAP
02 06 2023
FECHA DE APROBACIÓN
Area del 
Comprobante:
Beneficiario:
Tipo CUR:
Fuente 
Especifica
PAGINA No. 1DE 1
A F E C T A C I Ó N     C O N T A B L E
No HABERDEBEDESCRIPCIÓN DE CUENTASAUX-3AUX-2AUX-1SUB-2SUB-1CUENTA


Memorando Nro. UA-SAD-CAF-DA-2023-0109-M
Guayaquil, 16 de febrero de 2023
PARA: Betty Isolina Arias Gordillo
Coordinadora de Planificación de Infraestructura Física 
ASUNTO: PROCESO PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA "READECUACIÓN Y
REMODELACIÓN DEL EDIFICIO DE LA PRIMERA FASE DEL EDIFICIO EX SRI 
 
De mi consideración: 
  
Por la presente se da a conocer que en el Informe de Necesidad adjunto no contiene la firma de
aprobación de la Coordinadora de Planificación de Infraestructura Física y no se ha mencionado que en el
Memorando Nro. UA-SAD-CPIF-2022-0251-M del 06 de diciembre de 2022 se realizó una designación
de fiscalizador interno del contrato Nro. UA-C-CPIF-2022-010 “READECUACIÓN Y
REMODELACIÓN DEL EDIFICIO DE LA PRIMERAFASE DEL ANTIGUO EDIFICIO EX SRI
PARA USO DE LA UNIVERSIDAD DELAS ARTES-PRIMERA FASE”, para demostrar que el
administrador de la obra hizo cumplir las Normas de Control Interno (408-17). Se solicita revisar el
cumplimento del Artículo 158 inciso segundo del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema
Nacional de Contratación Pública: 
 
“El área requirente emitirá un informe motivado en el cual se determine las razones técnicas y
económicas de la selección del consultor, mismo que será parte de la documentación relevante de la
etapa preparatoria.” 
 
Se adjunta un archivo en Word sobre los Términos de Referencia, sin firmas de legalización. En vista de
que se ha dado continuidad al proceso sin que se presenten los documentos definitivos, se solicita revisar
con la Dirección Financiera que se estén cumpliendo los controles necesarios para la correcta tramitación
de los expedientes de contratación y como tal se efectúe el debido control interno. En el archivo TDR en
Word se realizan algunas observaciones para que sean puestas a consideración del área requirente. 
 
El Informe de Determinación de Presupuesto Referencial no cumple con el formato remitido a las áreas
en donde consta la actualización de normativa según la Codificación de Resoluciones emitidas por el
Servicio Nacional de Contratación Pública. 
 
Las proformas que forman parte del Informe de Determinación de Presupuesto Referencial deberán
cumplir con lo dispuesto en el Artículo 2 numeral 26.1 de la CR: “En la elaboración de las
especificaciones técnicas o términos de referencia por parte de la entidad contratante, en el estudio de
mercado para la definición del presupuesto referencial, así como en la elaboración y entrega de
proformas o cotizaciones por parte de los proveedores, se deberá desglosar y enumerar de forma
detallada e individual el bien o servicio, denominado ítem, que conforma la contratación, especificando
el código CPC, la cantidad de unidades requeridas y el desglose del precio por cada unidad o ítem,
según corresponda.” y el Art. 155 del Reglamento General acerca de la determinación de los costos del
proyecto. La proveedora Katherine Escobar Peñafiel no posee el CPC de la contratación, por lo tanto, se
deberá verificar el cumplimiento del Art. 20 inciso segundo del RG: “Los proveedores debidamente
registrados ofertarán únicamente los bienes, servicios y ejecución de obras, incluidos los servicios de
consultaría, acorde a la actividad económica registrada en el Servicio de Rentas Internas.” 
 
Se solicita al área requirente que se adjunte en el expediente virtual el Memorando Nro. 
UA-SAD-CPIF-2023-0037-M. 
 
Se recuerda a la Dirección Financiera que, durante la validación de firmas de los documentos, se debe
revisar que estos contengan las aprobaciones completas. 
1/2
* Documento generado por el SGD UArtes con plena validez
Memorando Nro. UA-SAD-CAF-DA-2023-0109-M
Guayaquil, 16 de febrero de 2023
 
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
 
Atentamente, 
 
 
Documento firmado electrónicamente
Vilma Maritza Pin Pin
DIRECTORA ADMINISTRATIVO (E)  
Referencias: 
- UA-SAD-CAF-DF-2023-0043-M 
Anexos: 
- certificación_029_infraestructura_fiscalización_fase_1_sri_fte.001-signed-signed.pdf
- DETERMINACIÓN_DE_PRESUPUESTO_SRI_signed.pdf
- INFORME_DE_NECESIDAD_FISCALIZACIÓN_SRI_ba_2_signed.pdf
- 2023-TDR FISCALIZACIÓN SRI.docx
- UA-SAD-CPGE-2023-0063-M.pdf
- UA-SAD-CPIF-2023-0017-M.pdf
- 2023-TDR_FISCALIZACIÓN_SRI_signed_EF2ZxgX.pdf
- PROFORMA CIF - UA1 firmado.pdf
- COTIZACIÓN RODRIGO FLORES.pdf
- PROFORMA KE.pdf
- certificación_048_infraestructura_fiscalización_fase_1_sri_fte.001-signed-signed.pdf
- UA-SAD-CPGE-2023-0113-M.pdf
- CERT 42-signed-signed.pdf
Copia: 
Sara María Tobar Olvera
Secretaria Administrativa (E)
 
Priscila Mabell Amores Rodriguez
Directora Financiera
 
Melba Paola Macias Romero
Analista 3 de Compras Públicas
2/2
* Documento generado por el SGD UArtes con plena validez


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