Repositorio Digital UArtes

PAGINA No. 2DE 1
 
3/5/2023FECHA IMPRESION:
COMPROBANTE DE PAGO
Descripción:
Tipo Registro:
Entidad:
Cuenta Monetaria No.:
Estado:
No. CUR:
Ejercicio:  2022
 1427
 26.134,94
APROBADO
086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL
DEV
INFRAESTRUCTURA. BUSTAMANTE QUINTERO GUSTAVO ADOLFO. FACT 
001100-33 MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
DE EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES CONTRATO No. 
UA-C-CPIF-2022-003. PLANILLA N° 2. MEMORANDO 8049785
Monto:
IVA:
Sub Total:
Retenciones IVA:
Deducción Presupuestaria:
Total Líquido Pagar:
 3.136,19
 29.271,13
 3.136,19
 12.869,29
 13.265,65
Monto ConfirmadoF. ConfirmadoDescripción de la FuenteFuente Monto RechazadoCta. Pagadora
24/08/2022  13.265,65  0,00RECURSOS FISCALES 11110204
Sub - Total  13.265,65  0,00
Fecha 
Comprobant
e
RUC Beneficiario Nombre Beneficiario
No. Serie 
Comp. de 
Venta 
Punto 
No. Serie 
Comp. de 
Venta del 
Est.
No. 
Comprobant
No. 
Autorización
Monto
Comprobant
Confir.
Prove
Fecha
Confir.
10/08/2022 0927727453001 BUSTAMANTE QUINTERO 
GUSTAVO ADOLFO
100 001 000000033008202201092772745300120011000000000339495774515 26.134, 4
Retenciones
RETENCION 1% IR SERVICIOS  261,35
Retención 100%  - Retención IVA SRI 100% Ley Reformatoria LRTI  3.136,19
 3.136,19
Total Retenciones IVA:
Monto IVA:
Total Deducciones:
Total Líquido Comprobante:  25.873,59
 261,35
 3.136,19
 3.136,19
 261,35
Solicitud de Pago
SI
Aprobado por Tesorería
SI
Entregado al BCE
SI
MontoCódigo
Deducciones Sin Factura
Nombre
AMORTIZACI¿N DE CONTRATOS DE PROVISI¿N DE BIENES Y SERVICIOS  12.332,48 323 
MULTAS Y MORAS A CONTRATISTAS  275,46 324 
PAGINA No. 2DE 2
 
3/5/2023FECHA IMPRESION:
COMPROBANTE DE PAGO
Descripción:
Tipo Registro:
Entidad:
Cuenta Monetaria No.:
Estado:
No. CUR:
Ejercicio:  2022
 1427
 26.134,94
APROBADO
086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL
DEV
INFRAESTRUCTURA. BUSTAMANTE QUINTERO GUSTAVO ADOLFO. FACT 
001100-33 MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
DE EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES CONTRATO No. 
UA-C-CPIF-2022-003. PLANILLA N° 2. MEMORANDO 8049785
Monto:
IVA:
Sub Total:
Retenciones IVA:
Deducción Presupuestaria:
Total Líquido Pagar:
 3.136,19
 29.271,13
 3.136,19
 12.869,29
 13.265,65
Monto Líquido:  13.265,65


Spanish

PAGOS

PAGINA No. 1DE 1
 
9/8/2023FECHA IMPRESION:
COMPROBANTE DE PAGO
Descripción:
Tipo Registro:
Entidad:
Cuenta Monetaria No.:
Estado:
No. CUR:
Ejercicio:  2022
 1001
 242,62
APROBADO
086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL
CYD
[P:06 T:LI A:2022] NOMINA MES DE JUNIO 2022, AJUSTE DE VALORES 
POR ACUMULACIÓN DE FONDOS DE RESERVA A 2 SERVIDORES EN LA 
INSTITUCION
0968604120001
Monto:
IVA:
Sub Total:
Retenciones IVA:
Deducción Presupuestaria:
Total Líquido Pagar:
 0,00
 242,62
 0,00
 242,61
 0,01
Monto ConfirmadoF. ConfirmadoDescripción de la FuenteFuente Monto RechazadoCta. Pagadora
14/07/2022  0,01  0,00RECURSOS PROVENIENTES DE 
PREASIGNACIONES
 31110204
Sub - Total  0,01  0,00
Retenciones
FONDOS DE RESERVA  242,61
Total Deducciones: 242,61
 0,00
 242,61
Solicitud de Pago
SI
Aprobado por Tesorería
SI
Entregado al BCE
SI
MontoCódigo
Deducciones Sin Factura
Nombre
FONDOS DE RESERVA  242,61 890 
Monto Líquido:  0,01


AFECTACION PRESUPUESTARIA
SP PY ACT ITEM UBG FTE ORG N. Prest M O N T ODESCRIPCIONPG
COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO
No. Expediente
559
Institucion:
U. Ejecutora:
Unid. Desc:
086 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES
9999 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL
0000
Tipo Documento Respaldo Clase Documento No.
DOCUMENTOS DE REMUNERACIONES PLANILLA DE SUELDOS 5814050
Fecha Elaboración
027 06 2022
No. CUR No. Original
885 885
Reporte rptComprobanteGastos.rdlc
COMPROMETIDO Y DEVENGADO
GASTOS
SUELDOS
0
Beneficiario:
Comprobante
Banco:
Clase de 
Registro:
Numero Operación 
Cuenta 
Monetaria:
Clase de 
Gasto:
0968604120001 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL
DEVRPA RTO
01 00 000 001 510204 0900 003 0000 0000 Decimo Cuarto Sueldo 565.54
82 00 000 001 510204 0900 003 0000 0000 Decimo Cuarto Sueldo 1,416.80
82 00 000 001 510203 0900 003 0000 0000 Decimo Tercer Sueldo 6,378.33
01 00 000 001 510203 0900 003 0000 0000 Decimo Tercer Sueldo 2,164.06
10,524.73
0.00
0.00
SON:
DESCRIPCION: [P:06 T:DT A:2022] NOMINA MES DE JUNIO 2022 PARA PAGOS MENSUALIZADOS DE DECIMO TERCERO Y CUARTO SUELDO A 
SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES
TOTAL PRESUPUESTARIO
TOTAL A PAGAR
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO
RETENCIONES IVA
SUB - TOTAL
IVA
0.00
10,524.73
10,524.73
DIEZ MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO DOLARES CON 73/100 CENTAVOS
APROBADO
FECHA:
27/06/2022
DATOS APROBACIÓN
ESTADO REGISTRADO: APROBADO:
 Funcionario Responsable Director Financiero
COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO
No. Expediente
559
Institucion:
U. Ejecutora:
Unid. Desc:
086 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES
9999 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL
0000
Tipo Documento Respaldo Clase Documento No.
DOCUMENTOS DE REMUNERACIONES PLANILLA DE SUELDOS 5814050
Fecha Elaboración
027 06 2022
No. CUR No. Original
885 885
Reporte rptComprobanteGastos.rdlc
COMPROMETIDO Y DEVENGADO
GASTOS
SUELDOS
0
Beneficiario:
Comprobante
Banco:
Clase de 
Registro:
Numero Operación 
Cuenta 
Monetaria:
Clase de 
Gasto:
0968604120001 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL
DEVRPA RTO
D E D U C C I O N E S
APROBADO
FECHA:
27/06/2022
DATOS APROBACIÓN
ESTADO REGISTRADO: APROBADO:
 Funcionario Responsable Director Financiero


PAGINA No. 2DE 1
 
21/3/2023FECHA IMPRESION:
COMPROBANTE DE PAGO
Descripción:
Tipo Registro:
Entidad:
Cuenta Monetaria No.:
Estado:
No. CUR:
Ejercicio:  2022
 139
 2.530,66
APROBADO
086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL
DEV
TALENTO HUMANO.- PORTALUPPI CERVANTES MARIA GABRIELA.- FACT 
001002- 6-7 HONORARIOS POR DOCENTE INVITADO DE LAS ESCUELAS 
DE CINE CONTRATO CSC-2022-005 ENERO Y FEBRERO. INFORME DE 
ACTIVIDADES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2022. MEMORANDO  0931318418
Monto:
IVA:
Sub Total:
Retenciones IVA:
Deducción Presupuestaria:
Total Líquido Pagar:
 303,68
 2.834,34
 303,68
 202,46
 2.328,20
Monto ConfirmadoF. ConfirmadoDescripción de la FuenteFuente Monto RechazadoCta. Pagadora
09/03/2022  2.328,20  0,00RECURSOS PROVENIENTES DE 
PREASIGNACIONES
 31110204
Sub - Total  2.328,20  0,00
Fecha 
Comprobant
e
RUC Beneficiario Nombre Beneficiario
No. Serie 
Comp. de 
Venta 
Punto 
No. Serie 
Comp. de 
Venta del 
Est.
No. 
Comprobant
No. 
Autorización
Monto
Comprobant
Confir.
Prove
Fecha
Confir.
03/03/2022 0916331606001 PORTALUPPI CERVANTES 
MARIA GABRIELA
002 001 0000000060303202201091633160600120010020000000061234567819 1.2 5, 3
Retenciones
RETENCION 8% IR SERVICIOS  101,23
Retención 100%  - Retención IVA SRI 100% Ley Reformatoria LRTI  151,84
 151,84
Total Retenciones IVA:
Monto IVA:
Total Deducciones:
Total Líquido Comprobante:  1.164,10
 101,23
 151,84
 151,84
 101,23
Fecha 
Comprobant
e
RUC Beneficiario Nombre Beneficiario
No. Serie 
Comp. de 
Venta 
Punto 
No. Serie 
Comp. de 
Venta del 
Est.
No. 
Comprobant
No. 
Autorización
Monto
Comprobant
Confir.
Prove
Fecha
Confir.
04/03/2022 0916331606001 PORTALUPPI CERVANTES 
MARIA GABRIELA
002 001 0000000070403202201091633160600120010020000000071234567819 1.265, 3
Retenciones
Solicitud de Pago
SI
Aprobado por Tesorería
SI
Entregado al BCE
SI
PAGINA No. 2DE 2
 
21/3/2023FECHA IMPRESION:
COMPROBANTE DE PAGO
Descripción:
Tipo Registro:
Entidad:
Cuenta Monetaria No.:
Estado:
No. CUR:
Ejercicio:  2022
 139
 2.530,66
APROBADO
086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL
DEV
TALENTO HUMANO.- PORTALUPPI CERVANTES MARIA GABRIELA.- FACT 
001002- 6-7 HONORARIOS POR DOCENTE INVITADO DE LAS ESCUELAS 
DE CINE CONTRATO CSC-2022-005 ENERO Y FEBRERO. INFORME DE 
ACTIVIDADES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2022. MEMORANDO  0931318418
Monto:
IVA:
Sub Total:
Retenciones IVA:
Deducción Presupuestaria:
Total Líquido Pagar:
 303,68
 2.834,34
 303,68
 202,46
 2.328,20
RETENCION 8% IR SERVICIOS  101,23
Retención 100%  - Retención IVA SRI 100% Ley Reformatoria LRTI  151,84
 151,84
Total Retenciones IVA:
Monto IVA:
Total Deducciones:
Total Líquido Comprobante:  1.164,10
 101,23
 151,84
 151,84
 101,23
MontoCódigo
Deducciones Sin Factura
Nombre
Monto Líquido:  2.328,20


PAGINA No. 1DE 1
 
21/3/2023FECHA IMPRESION:
COMPROBANTE DE PAGO
Descripción:
Tipo Registro:
Entidad:
Cuenta Monetaria No.:
Estado:
No. CUR:
Ejercicio:  2022
 145
 112,80
APROBADO
086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL
DEV
SECRETARIA ACADEMICA.- BUSTOS LOZA MARIA JOSE.- REEMBOLSO 
POR ADQUISICION DE PASAJE GYE-UIO-GYE POR LA PARTICIPACION EN 
EL EVENTO FERIA DEL COLEGIO A LA U REALIZADO DEL 22 AL 24 DE 
FEBRERO1041545516
Monto:
IVA:
Sub Total:
Retenciones IVA:
Deducción Presupuestaria:
Total Líquido Pagar:
 0,00
 112,80
 0,00
 0,00
 112,80
Monto ConfirmadoF. ConfirmadoDescripción de la FuenteFuente Monto RechazadoCta. Pagadora
10/03/2022  112,80  0,00RECURSOS FISCALES 11110204
Sub - Total  112,80  0,00
Retenciones
NO PRESENTA RETENCIONES  0,00
Total Deducciones: 0,00
 0,00
 0,00
Solicitud de Pago
SI
Aprobado por Tesorería
SI
Entregado al BCE
SI
MontoCódigo
Deducciones Sin Factura
Nombre
Monto Líquido:  112,80


Proyecto de investigación aplicada previo a la obtención del título de Licenciada en literatura con mención en escritura y artes.La aventura de leer es un catálogo se generó como una propuesta de una solución aplicada que responde a la falta de información y la desactualización de los que adolecen los planes de lectura propuestos para crear comunidades lectoras durante la educación secundaria. Por ello, el objetivo principal es la construcción de una herramienta didáctica que ayude a mejorar los criterios de selección de obras literarias. Una de las principales herramientas para la elaboración de este catálogo fue la aplicación de una encuesta a los estudiantes de primer año de bachillerato en la ciudad de Guayaquil, para determinar sus preferencias de lectura, así como las ausencias de ciertos géneros. Del mismo modo, se tomaron en consideración textos teóricos y el Plan de Lector Institucional1 del Ministerio de Educación para enriquecer los criterios de selección de lecturas propuestas en el presente proyecto. Así, en estas páginas hay dos bloques: un texto justificativo en donde se hace un análisis de los textos teóricos revisados y de las respuestas obtenidas al tabular la encuesta; y el catálogo, constituido por fichas de lectura

Toala Macías, Sanny Melina

catálogo de lecturas para estudiantes de primero de bachillerato.

Memorando Nro. UA-CAJ-DNAJ-2021-0402-M
Guayaquil, 15 de diciembre de 2021
PARA: James Freddy Daza Murillo
Analista 1 de Servicios Generales 
ASUNTO: NOTIFICACIÓN DE ADMINISTRACIÓN CONTRATO DEL PROCESO
SIE-UA-027-2021. 
 
De mi consideración: 
 
 En referencia al contrato No. UA-C-ADM-TELETRABAJO-2021-007 de 15 de
diciembre de 2021, que tiene por objeto “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE AUDIO Y
VIDEO, PARA LAS SESIONES DEL ÓRGANO COLEGIADO SUPERIOR (OCS) DE
LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES”, según las características, términos de referencia
y especificaciones técnicas constantes en la invitación, pliegos precontractuales y la
oferta técnico-económica presentada, que se agregan y forman parte integrante del
contrato, me permito señalar lo siguiente: 
  
1.- Con fecha 15 de diciembre de 2021 se suscribió el Contrato No.
UA-C-ADM-TELETRABAJO-2021-007 entre la UNIVERSIDAD DE LAS ARTES y
MUNDO DIGITAL SMART CLICK MDSC S.A con RUC 0190351009001. 
  
2.- La Cláusula Décima Primera.- De la Administración del contrato, estipula lo 
siguiente: 
  
11.1 LA CONTRATANTE designa a James Daza, Analista 1 de Servicios Generales, en
calidad de administradora del contrato, quien deberá atenerse a las condiciones
generales y particulares de los pliegos que forman parte del presente contrato. 
 
En virtud de lo expuesto me permito informarle que usted ha sido designada como
administradora del contrato No. UA-C-ADM-TELETRABAJO-2021-007, en tal virtud, le
corresponde obligatoriamente el cumplimiento de las siguientes normas: 
1.  Artículo 70 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública:
  
“Administración del contrato.- Los contratos contendrán estipulaciones específicas
relacionadas con las funciones y deberes de los administradores del contrato, así como
de quienes ejercerán la supervisión o fiscalización. En el expediente se hará constar todo
hecho relevante que se presente en la ejecución del contrato, de conformidad a lo que se
determine en el Reglamento. Especialmente se referirán a los hechos, actuaciones y
documentación relacionados con pagos; contratos complementarios; terminación del
contrato; ejecución de garantías; aplicación de multas y sanciones; y, recepciones.” 
  
1/3
* Documento generado por el SGD UArtes con plena validez
Memorando Nro. UA-CAJ-DNAJ-2021-0402-M
Guayaquil, 15 de diciembre de 2021
1.  Artículo 121 del Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública:
“Administrador del contrato.- En todo contrato, la entidad contratante designará de
manera expresa un administrador del mismo, quien velará por el cabal y oportuno
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato. Adoptará
las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados e impondrá las
multas y sanciones a que hubiere lugar. (…).” 
  
1.  Artículo 124 del Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública:
“Contenido de las actas.- Las actas de recepción provisional, parcial, total y definitivas
serán suscritas por el contratista y los integrantes de la Comisión designada por la
máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado conformada por el
administrador del contrato y un técnico que no haya intervenido en el proceso de
ejecución del contrato. 
  
Las actas contendrán los antecedentes, condiciones generales de ejecución, condiciones
operativas, liquidación económica, liquidación de plazos, constancia de la recepción,
cumplimiento de las obligaciones contractuales, reajustes de precios pagados, o
pendientes de pago y cualquier otra circunstancia que se estime necesaria. 
  
En las recepciones provisionales parciales, se hará constar como antecedente los  datos
relacionados con la recepción precedente. La última recepción provisional incluirá la
información sumaria de todas las anteriores”. 
  
1.  Artículo 125 del Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública:
“Liquidación del contrato.- En la liquidación económico contable del contrato se dejará
constancia de lo ejecutado, se determinarán los valores recibidos por el contratista, los
pendientes de pago o los que deban deducírsele o deba devolver por cualquier concepto,
aplicando los reajustes correspondientes. Podrá también procederse a las
compensaciones a que hubiere lugar. La liquidación final será parte del acta de
recepción definitiva. 
  
Los valores liquidados deberán pagarse dentro de los diez días siguientes a la
liquidación; vencido el término causarán intereses legales y los daños y perjuicios que
justificare la parte afectada”. 
  
3.- El administrador del contrato velará por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y
2/3
* Documento generado por el SGD UArtes con plena validez
Memorando Nro. UA-CAJ-DNAJ-2021-0402-M
Guayaquil, 15 de diciembre de 2021
cada una de las obligaciones derivadas del contrato. Adoptará las acciones que sean
necesarias para evitar retrasos injustificados e impondrá las multas y sanciones a que
hubiere lugar; incluyéndose la solicitud de ejecución de las garantías, cuando fuere el 
caso. 
 
4.- Además de las responsabilidades establecidas en la LOSNCP, su Reglamento General
y Pliegos, deberá cumplir con las siguientes obligaciones: 
1.  La solicitud y gestión de los pagos, de acuerdo a la forma pactada y una vez
cumplidas las condiciones respectivas. 
2.  Tramitar y velar por el cumplimiento del Artículo 13 del Reglamento General a la
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y de conformidad al
Art. 9 y 10 de la Codificación y Actualización de las resoluciones emitidas por el
Servicio Nacional de Contratación Pública. 
3.  Una vez suscrita el acta definitiva, respectivamente de la recepción de los productos
a conformidad, solicitará el pago respectivo de manera inmediata. 
4.  Las NORMAS DE CONTROL INTERNO DEL SECTOR PÚBLICO: Acuerdo N°
039 emitido por la Contraloría General del Estado numeral 408-17 y las demás
establecidas en la norma vigente aplicable.
En base a los antecedentes expuestos, para el cumplimiento de sus obligaciones como
administrador del contrato, adjunto me permito remitir una copia del contrato No.
UA-C-ADM-TELETRABAJO-2021-007, para su conocimiento y fines pertinentes. 
 
 
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
 
 
Documento firmado electrónicamente
Jamie Christine Miranda Vargas
DIRECTORA DE NORMATIVAS Y ASESORÍA JURÍDICA  
Copia: 
Vilma Maritza Pin Pin
Analista 1 de Compras Públicas
 
Melba Paola Macias Romero
Analista 3 de Compras Públicas
 
José Isaac Carabajo León
Director Administrativo (E)
3/3
* Documento generado por el SGD UArtes con plena validez


PAGINA No. 1DE 1
 
27/4/2023FECHA IMPRESION:
COMPROBANTE DE PAGO
Descripción:
Tipo Registro:
Entidad:
Cuenta Monetaria No.:
Estado:
No. CUR:
Ejercicio:  2022
 1019
 1.212,00
APROBADO
086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL
DEV
TALENTO HUMANO.- ALARCON FABRE ALEX GERMAN.- FACT 001100-6 
SERVICIOS PROF. DE EVALUADOR DEL COMITÉ EVALUADOR 
INTERINSTITUCIONAL DEL PROCESO DE VALIDACIÓN DE TRAYECTORIA 
CONTRATO NRO. CSC-2022-059 (MAYO Y JUNIO). INFORME DE 0717000323
Monto:
IVA:
Sub Total:
Retenciones IVA:
Deducción Presupuestaria:
Total Líquido Pagar:
 145,44
 1.357,44
 145,44
 121,20
 1.090,80
Monto ConfirmadoF. ConfirmadoDescripción de la FuenteFuente Monto RechazadoCta. Pagadora
19/07/2022  1.090,80  0,00RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS 
INSTITUCIONES
 202330162
Sub - Total  1.090,80  0,00
Fecha 
Comprobant
e
RUC Beneficiario Nombre Beneficiario
No. Serie 
Comp. de 
Venta 
Punto 
No. Serie 
Comp. de 
Venta del 
Est.
No. 
Comprobant
No. 
Autorización
Monto
Comprobant
Confir.
Prove
Fecha
Confir.
08/07/2022 0916381775001 ALARCON FABRE ALEX 
GERMAN
100 001 00000000608072022 1 91638177500120011000000000063436401116 1.212,00
Retenciones
RETENCION 10% IR SERVICIOS  121,20
Retención 100%  - Retención IVA SRI 100% Ley Reformatoria LRTI  145,44
 145,44
Total Retenciones IVA:
Monto IVA:
Total Deducciones:
Total Líquido Comprobante:  1.090,80
 121,20
 145,44
 145,44
 121,20
Solicitud de Pago
SI
Aprobado por Tesorería
SI
Entregado al BCE
SI
MontoCódigo
Deducciones Sin Factura
Nombre
Monto Líquido:  1.090,80


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PAGOS

PAGOS

PAGOS

PAGOS

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catálogo de lecturas para estudiantes de primero de bachillerato.

PAGOS

PAGOS

PAGOS

619

2,006