Repositorio Digital UArtes

PIN, MARITZA

ARRENDAMIENTO DE LA CAFETERÍA ARACELI GILBERT, PARA SERVICIO DE EXPENDIO DE ALIMENTOS

Proyecto de investigación teórico previo a la obtención del título de Licenciado en cine.A partir de un estudio y análisis comparativo respecto de tres fragmentos de películas ecuatorianas sean estas: Mejor no hablar de ciertas cosas (2012) de Javier Andrade, Crónicas (2004) de Sebastián Cordero y Cuando me toque a mí (2006) de Víctor Arregui, esta tesis pretende reflexionar sobre la representación de la violencia que realiza cada director. Además, se investigarán las teorías y referentes tanto nacionales como extranjeros que abordan la temática de la crueldad en sus estudios, directores fílmicos del cine de la crueldad, los géneros cinematográficos violentos, una breve mirada al snuff cinema, estilización de la violencia en el cine estadounidense y latinoamericano, historia de censura cinematográfica, Código Hays, orígenes del Cine Ecuatoriano y el Nuevo cine ecuatoriano retratando audiovisualmente a la violencia, también se estudiara el caso del cine “de guerrilla” chonero. Este trabajo le dará énfasis a los estudios de teóricos existentes que basan su trabajo en la temática violenta, realismo sucio, cine de la marginalidad, medios masivos y estudios recientes en torno al “boom cinematográfico” en el Ecuador del siglo XXI

Villacrés Landívar, Fernando Gonzalo

Análisis comparativo referente a la representación de la violencia en las películas ecuatorianas Mejor no hablar de ciertas cosas, Crónicas y Cuando me toque a mí.

PAGOS

ANTICIPOS

 
 
 
    
 
 
 
      
INFORME DE SATISFACCIÓN 
PERÍDO 11 OCTUBRE AL 10 NOVIEMBRE 2022  
   
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LOGÍSTICA PARA ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES 
INSTITUCIONALES Y ACADÉMICAS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES.   
   
1. DATOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN   
   
Contrato No.   No. UA-C-ADM-TELETRABAJO-2021-006   
Proceso No.    COTBS-UA-001-2021   
Objeto del Contrato   “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LOGÍSTICA PARA   
ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES Y  
ACADÉMICAS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES”   
Contratista   FIGUEROA BONILLA DAVID RAMON   
RUC del Contratista   1311457236001   
Administrador   Denisse Cantos Miketta   
Fecha de suscripción del contrato   10 de diciembre del 2021   
Monto del contrato   USD 131.000,00 más IVA   
Plazo del contrato   365 días calendario, contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato   
Plazo de vencimiento   10 de diciembre de 2022   
Forma de pago   Se realizará el pago del 50% por concepto de anticipo 
contra entrega de las garantías correspondientes. y el 
50% restante se pagará de forma mensual contra 
entrega de los productos y servicios recibidos (Una vez 
verificados los informes y soportes de los servicios 
mensuales). De las planillas se descontará la 
amortización del anticipo y cualquier otro cargo al 
contratista. Una vez concluida la totalidad del contrato, 
se suscribirá el Acta de Recepción definitiva.   
Valor del anticipo   USD 65.500,00   
   
Buen uso de anticipo   Vigente hasta el 12 de octubre de 2022 por el valor de USD 65.500,00 
emitida por la aseguradora Seguros Confianza   
Fiel   cumplimiento  
 de contrato   
Vigente hasta el 12 de octubre de 2022 por el valor de USD 6.550,00 
emitida por la aseguradora Seguros Confianza.   
   
 
 
 
    
 
 
 
      
2. ANTECEDENTE    
   
2.1 De conformidad con lo previsto en los artículos 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública -LOSNCP-, y 25 y 26 de su Reglamento General -RGLOSNCP-, el Plan Anual de 
Contrataciones de la CONTRATANTE, contempla la “CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA 
ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES Y ACADÉMICAS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS 
ARTES”.   
   
2.2 Mediante Resolución No.CG-TELETRABAJO-2020-045 de 2 de septiembre de 2020, la Comisión 
Gestora, estableció las delegaciones pertinentes para los procesos de contratación pública de 
conformidad a lo establecido en la Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública y su Reglamento.   
   
2.3 Previos los informes y los estudios respectivos, el delegado de la máxima autoridad 
CONTRATANTE, José Carabajo, Director Administrativo, resolvió aprobar los documentos 
precontractuales, pliegos, presupuesto referencial y disponer el inicio del proceso de Cotización de 
Bienes y Servicios para la “CONTRATACIÓN    DE    SERVICIOS     DE    LOGÍSTICA    PARA ORGANIZACIÓN    
DE ACTIVIDADES   INSTITUCIONALES   Y   ACADÉMICAS DE   LA   UNIVERSIDAD   DE   LAS ARTES” a 
través de resolución de inicio No. R-UA-ADM-TELETRABAJO-2021-043.   
   
2.4 Se cuenta con los recursos económicos del caso para efectuar la “CONTRATACIÓN    DE     
SERVICIOS     DE    LOGÍSTICA    PARA ORGANIZACIÓN    DE ACTIVIDADES   INSTITUCIONALES   Y   
ACADÉMICAS DE   LA   UNIVERSIDAD   DE   LAS ARTES”, de conformidad a las certificaciones 
presupuestarias: No. 427 de 15 de noviembre de 2021, contenida en  la partida presupuestaria No. 
84 00 000 001 530249 0901 001 0000 0000 Eventos Públicos Promocionales, por un valor total de 
$13.920.04; No. 428 de 15 de noviembre de 2021, contenida en  la partida presupuestaria No. 84 00 
000 001 530249 0901 002 7001 0001 Eventos Públicos Promocionales, por valor de $11,763.39; No. 
429 de 15 de noviembre de 2021, contenida en  la partida presupuestaria No. 01 00 001 001 730249 
0901 202 2001 0002 Eventos Público Promocionales, por el valor de $106,309.66.   
2.5 Se realizó la publicación del proceso el 17 de noviembre de 2021 a través del Portal Institucional 
del SERCOP.   
   
2.6 Luego del proceso correspondiente, el delegado de la máxima autoridad, José Carabajo, Director 
Administrativo mediante resolución No. R-UA-ADM-TELETRABAJO-2021-043 de 7 de diciembre de 
2021, adjudicó el contrato para la “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LOGÍSTICA PARA 
ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES Y ACADÉMICAS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS 
ARTES”, al oferente FIGUEROA BONILLA DAVID RAMON con RUC 1311457236001.   
   
2.7 Con fecha 10 de diciembre de 2021 se suscribe el contrato No. UA-C-ADM-TELETRABAJO-2021006 
cuyo objeto es la “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LOGÍSTICA PARA ORGANIZACIÓN DE 
ACTIVIDADES INSTITUCIONALES Y ACADÉMICAS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES”, entre la 
Universidad de las Artes y FIGUEROA BONILLA DAVID RAMON, por el valor 
deUSD131.000,00(CIENTO TREINTA Y UN MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOSUNIDOS 
DE AMÉRICA) más IVA.   
 
 
 
 
    
 
 
 
      
  2.8 Mediante Memorándum No. UA-CAJ-DNAJ-2021-0389-M de fecha 10 de diciembre de 2021, se 
delega a la Econ. Denisse Cantos Miketta, Asistente Administrativa 2, la administración del contrato 
No. UA-C-ADM-TELETRABAJO-2021-006.   
   
2.9 Mediante Memorándum Nro. UA-SAD-CAF-DA-2022-0361-M de fecha 22 de junio del 2022, se 
delega como técnico no interviniente en el proceso del contrato No. UA-C-ADMTELETRABAJO2021-
006 al Ing. James Daza, Analista 1 de Servicios Generales.   
   
2.10 Mediante memorando Nro. UA-SAD-CAF-DA-2022-0431-M de fecha 19 de junio, suscrito por 
Denisse Nathalia Cantos Miketta, Asistente Administrativa 2, dirigido al Ing. José Carabajo Leon, 
Director Administrativo (E), en el cual señala “Por lo ante mencionado. solicito a usted emitir la 
solicitud correspondiente para la elaboración del contrato complementario, del contratista FIGUEROA 
BONILLA DAVIDRAMON con RUC 1311457236001, que tiene por objeto “CONTRATACIÓN 
DESERVICIOS DE LOGÍSTICA PARA ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES Y ACADÉMICAS 
DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES”, con número de proceso COTBS-UA-001-2021, con la finalidad de 
dar continuidad a la solicitud de pago al proveedor”   
   
2.11 Mediante memorando No. UA-SAD-CAF-DA-2022-0438-M de fecha 22 de julio de 2022, suscrito 
por el  Ing.  José Carabajo León, Director Administrativo  (E), dirigido  a  la  Ab.  Jamie Miranda Vargas, 
Directora de Normativa y Asesoría Jurídica, en el cual señala: “(...) Por lo antes mencionado  le  solicito  
realizar  la  elaboración  del  contrato  complementario,  del  contratista FIGUEROA  BONILLA  DAVID  
RAMON  con  RUC  1311457236001,  que  tiene  por objeto  “CONTRATACIÓN    DE    SERVICIOS    DE    
LOGÍSTICA    PARA    ORGANIZACIÓN    DE ACTIVIDADES   INSTITUCIONALES   Y   ACADÉMICAS   DE   LA   
UNIVERSIDAD   DE   LAS ARTES”, con número de proceso COTBS-UA-001-2021, en base al informe 
aprobado.    
   
2.12 .Mediante memorando No. UA-CAJ-DNAJ-2022-0216-M de fecha 27 de julio de 2022, suscrito 
por la Directora de Normativa y Asesoría Jurídica, mediante el cual emite criterio jurídico sobre la  
elaboración  del  contrato  complementario,  al  efecto  señala: “(...)  Por  lo  cuanto,  una  nota 
aclaratoria, no sería la figura idónea puesto que la misma Ley (Ley Orgánica el Sistema Nacional de   
Contratación   Pública)   proporciona   la   respuesta   al   requerimiento   planteado   por   la 
Administradora  del  Contrato  y  aprobado  por  el  delegado  de  la  máxima  autoridad,  Ing.  José 
Carabajo,  esto  es  la  elaboración  de  un  contrato  complementario  con  la  creación  de  nuevos 
rubros.  En virtud de lo señalado por la Administradora del contrato: “Cabe aclarar que, no se 
incrementará  el  valor  del  contrato  vigente”,  por  tal  motivo  no  se  requiere certificación 
presupuestaria por no existir aumento de valores al contrato complementario (...)”   
   
2.13  Mediante memorando Nro. UA-SAD-CAF-DA-2022-0450-M, de fecha 1 de agosto de 2022, 
suscrito por Denisse Nathalia Cantos Miketta, Asistente Administrativa 2, dirigido al Ing. José Carabajo 
Leon, Director Administrativo (E), en el cual señala: “Por medio de la presente, hago un alcance al 
memorando Nro.UA-SAD-CAF-DA-2022-0437-M, enviado el 22 de julio, el cual tenía  como  asunto  
"SOLICITUD  DE  CONTRATO  COMPLEMENTARIO  DEL  PROCESOS Nro.UA-CADMTELETRABAJO-2021-
006", debido a que el informe tenía errores de escritura, por lo cual envío nuevamente el informe 
técnico para que vuelva a solicitar la elaboración del contrato complementario y continuar con el 
proceso de pago.”   
   
 
 
 
    
 
 
 
      
2.14 Mediante memorando Nro. UA-SAD-CAF-DA-2022-0454-M de fecha 1 de agosto de 2022, 
suscrito por el Ing. José Carabajo León dirigido a la Ab. Jamie Miranda Directora de Normativa y 
Asesoría Jurídica, mediante el cual informa lo siguiente: “Por medio de la presente envío el alcance al 
memorando Nro. UA-SAD-CAF-2022-0438-M, enviado el 22 de julio el mismo que tiene   por   asunto   
"Solicitud   de   contrato   complementario   del   proceso   Nro. UA-C- ADMTELETRABAJO-2021-006",  
debido  que  la  Administradora  del  contrato  mencionado,  Denisse Cantos, informa mediante 
memorando Nro. UA-SAD-CAF-DA-2022-0450-M  " Por medio de la presente, hago un alcance al 
memorando Nro.UA-SAD-CAF-DA-2022-0437-M, enviado el 22 de julio,  el  cual  tenía  como  asunto  
"SOLICITUD  DE  CONTRATO  COMPLEMENTARIO  DEL PROCESOS Nro.UA-C-ADM-TELETRABAJO-2021-
006", debido a que el informe tenía errores de  escritura,  por  lo  cual  envío  nuevamente  el  informe  
técnico  para  que  vuelva  a  solicitar  la elaboración  del  contrato  complementario  y  continuar  con  
el proceso  de  pago  ",  por  lo  cual, solicito que en base a el informe adjunto se elabore el contrato 
complementario y se desestime el informe enviado con anterioridad”   
   
2.15  Mediante memorando Nro. UA-CAJ-DNAJ-2022-0234-M de fecha 4 de agosto, suscrito por Darío  
Gaibor Prieto, Analista 1 de Normativa y Asesoría Jurídica, dirigido al Ing. José Carabajo León, Director 
Administrativo (E), mediante el cual notifica lo siguiente “ Por medio del presente procedo a notificar 
el contrato complementario No.UA-CC-ADM-2022-001 de fecha 03 de agosto de 2022 del contrato 
principal No.UA-C-ADM- TELETRABAJO-2021-006 denominado  "CONTRATACIÓN  DESERVICIOS  DE  
LOGISTICA  PARA ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADESINSTITUCIONAL Y ACADEMICAS DE LA 
UNIVERSIDAD DE LAS ARTES" del proceso COTBS-UA-001-2021”     
3. LIQUIDACIÓN ECONÓMICA   
   
DESCRIPCIÓN   TOTAL   
VALOR DEL CONTRATO    USD 131.000,00 más IVA   
VALOR DEL ANTICIPO 50% DEL CONTRATO    USD 65.500,00   
VALOR POR PAGAR DE LA ONCEABA 
PLANILLA   
USD  20.242,74  más IVA  
*VALOR AMORTIZAR 70% EN EL PAGO DE LA 
ONCEABA PLANILLA  
USD 14.169,92 
*En virtud del cierre del ejercicio fiscal y de que se debe liquidar por completo la amortización se 
solicita amortizar el 70% de esta planilla para que no pase se alcance a liquidar el valor restante en 
la factura que queda por ejecutar. 
   
4. RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS   
Los valores asignados según el contrato No. UA-C-ADM-TELETRABAJO-2021-006 son los siguientes:   
   
VALORES ASIGNADOS SEGÚN EL CONTRATO NO. UA-C-ADM-TELETRABAJO-2021-006   
PASAJES   HOSPEDAJE   ALIMENTACIÓN   PARTICIPACIÓN   TRASLADO 
TERRESTRE   
COORDINACIÓN   TOTAL   
   
USD  
$23.234,52 
más IVA   
USD  
$12.894,32 
más IVA   
USD  $7.822,72 
más IVA   
USD    
$69.398,44 más   
IVA   
USD    
$1.930,00 más   
IVA   
USD  $15.720,00 
más IVA   
USD 131.000,00 más 
IVA   
   
 
 
 
 
    
 
 
 
      
 Se deja constancia que el CONTRATISTA ha cumplido con la prestación del servicio con entera 
satisfacción, cumpliendo con todas las especificaciones técnicas señaladas en el Contrato No. UA-C-
ADMTELETRABAJO2021-006.  
 
 
 
 
 
 
  
   
PRODUCTOS  CONTRATO  
EJECUTADO 
DIC 2021  
EJECUTAD 
O ENE 2022  
EJECUTAD 
O FEB 2022  
EJECUTAD 
O MAR  
2022  
EJECUTAD 
O ABR  
2022  
EJECUTAD 
O MAY  
2022  
EJECUTAD 
O JUN 2022  
EJECUTAD 
O JUL 2022 
EJECUTADO 
AGOS 2022 
PASAJES   $23.234,52    $830,25    $3.530,75    $-      $482,45    $1.566,40    $1.535,08    $2.626,97   $1.063,40 $2.658,33 
HOSPEDAJE   $12.894,32    $-      $-      $-      $149,04    $1.739,06    $309,00    $159,00   $1.375,80 $478,55 
ALIMENTACIÓN   $7.822,72    $-      $-      $-      $67,20    $1.584,17    $130,95    $164,55   $1.026,46 $169,36 
TRANSPORTE   $1.930,00    $-      $-      $-      $-      $360,00    $10,00    $-     $46,00 $20,00 
PARTICIPACIÓN   $69.398,44    $-      $853,60    $653,00    $3.754,20    $13.037,20    $2.614,60    $1.867,36   $6.872,40 $5.857,60 
COORDINACIÓN   $15.720,00    $1.310,00    $1.310,00    $1.310,00    $1.310,00    $1.310,00    $1.310,00    $1.310,00   $1.310,00 $1.310,00 
TOTAL  $131.000,00  $2.140,25  $5.694,35  $1.963,00  $5.762,89  $19.636,83  $5.909,63  $6.127,88  $11.694,06 $10.493,84 
 
septiembre octubre 
SALDO DEL 
CONTRATO 
$4.692,47 $3.741,26  $              507,16  
$265,00 $1.165,54  $          7.412,33  
$0,00 $355,70  $          4.343,40  
$0,00 $778,40  $              715,60  
$5.599,00 $12.891,84  $        14.083,04  
$1.310,00 $1.310,00  $          1.310,00  
$11.866,47 $20.242,74 $28.371,53 
*Valores más IVA  
 
 
 
 
 
 
5. CONCLUSIONES   
   
El servicio ha sido recibido a entera satisfacción de la presente administración por cuanto cumplen con las 
especificaciones técnicas señaladas en el contrato, y todo se ha cumplido dentro del plazo contractual.   
 
6.  RECOMENDACIONES   
   
Por lo expuesto solicito se autorice el pago de USD $20.242,74 (VEINTE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS 74/100 
dólares de los Estados Unidos de América) más IVA, por concepto de “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LOGÍSTICA 
PARA ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES Y ACADÉMICAS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES” 
referente al mes de OCTUBRE 2022.   
   
Para constancia y fe de lo actuado, firman las partes en unidad de acto el 1 de diciembre de 2022.   
   
   
  
  
   
Econ. Denisse Cantos Miketta.                  
ADMINISTRADORA DE CONTRATO 
UNIVERSIDAD DE LAS ARTES    


Spanish

PAGINA No. 1DE 1
 
4/8/2023FECHA IMPRESION:
COMPROBANTE DE PAGO
Descripción:
Tipo Registro:
Entidad:
Cuenta Monetaria No.:
Estado:
No. CUR:
Ejercicio:  2022
 860
 13.352,95
APROBADO
086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL
DEV
CINE.- ELECTRONIC AMUSEMENT S.A.-CND 2021 FACT 001010-2598 
ADQUIS DE ACCESORIOS, BIENES Y REPUESTOS PARA MANTENIM, 
OPTIMIZAC Y PROTECCIÓN DE EQ CINEMATOGRÁFICOS Y PROCESOS 
DE PRODUCCIÓN Y POSTPRODUCCIÓN DE LA ESC CINE DE UARTES 7262191
Monto:
IVA:
Sub Total:
Retenciones IVA:
Deducción Presupuestaria:
Total Líquido Pagar:
 1.602,35
 14.955,30
 1.602,35
 9.804,92
 3.548,03
Monto ConfirmadoF. ConfirmadoDescripción de la FuenteFuente Monto RechazadoCta. Pagadora
28/06/2022  3.548,03  0,00PRESTAMOS EXTERNOS 2021110204
28/06/2022  0,00  0,00ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 99800995998
Sub - Total  3.548,03  0,00
Fecha 
Comprobant
e
RUC Beneficiario Nombre Beneficiario
No. Serie 
Comp. de 
Venta 
Punto 
No. Serie 
Comp. de 
Venta del 
Est.
No. 
Comprobant
No. 
Autorización
Monto
Comprobant
Confir.
Prove
Fecha
Confir.
15/06/2022 1791774272001 ELECTRONIC AMUSEMENT S.A 010 001 000002598506202201179177427200120010100000025981234567819 13.352,95
Retenciones
RETENCION 1% IR  BIENES  233,68
Retención 100%  - Retención IVA SRI 100% Ley Reformatoria LRTI  1.602,35
 1.602,35
Total Retenciones IVA:
Monto IVA:
Total Deducciones:
Total Líquido Comprobante:  13.119,27
 233,68
 1.602,35
 1.602,35
 233,68
Solicitud de Pago
SI
Aprobado por Tesorería
SI
Entregado al BCE
SI
MontoCódigo
Deducciones Sin Factura
Nombre
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES AÑOS ANTERIORES  9.571,24 339 
Monto Líquido:  3.548,03


PAGINA No. 5DE 1
 
15/8/2023FECHA IMPRESION:
COMPROBANTE DE PAGO
Descripción:
Tipo Registro:
Entidad:
Cuenta Monetaria No.:
Estado:
No. CUR:
Ejercicio:  2022
 1414
 15.263,15
APROBADO
086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL
DEV
ADMINISTRATIVO.-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA 
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-F# 
148-999-040773988, 040768965, 040784377, 040797749, 040772658, 
040797748  SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE JUL2022. 02310098
Monto:
IVA:
Sub Total:
Retenciones IVA:
Deducción Presupuestaria:
Total Líquido Pagar:
 0,00
 15.263,15
 0,00
 0,00
 15.263,15
Monto ConfirmadoF. ConfirmadoDescripción de la FuenteFuente Monto RechazadoCta. Pagadora
22/08/2022  15.263,15  0,00RECURSOS FISCALES 11110204
Sub - Total  15.263,15  0,00
Fecha 
Comprobant
e
RUC Beneficiario Nombre Beneficiario
No. Serie 
Comp. de 
Venta 
Punto 
No. Serie 
Comp. de 
Venta del 
Est.
No. 
Comprobant
No. 
Autorización
Monto
Comprobant
Confir.
Prove
Fecha
Confir.
15/08/2022 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA 
PUBLICA ESTRATEGICA 
CORPORACION NACIONAL DE 
ELECTRICIDAD CNEL EP
999 148 0407689651508202201096859902000121489990407689650177637317 1. 83,85
Retenciones
NO SUJETO RETENCION IR  0,00
IVA 0% - Adquisiciones locales de servicios IVA cero  0,00
 0,00
Total Retenciones IVA:
Monto IVA:
Total Deducciones:
Total Líquido Comprobante:  1.683,85
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
Fecha 
Comprobant
e
RUC Beneficiario Nombre Beneficiario
No. Serie 
Comp. de 
Venta 
Punto 
No. Serie 
Comp. de 
Venta del 
Est.
No. 
Comprobant
No. 
Autorización
Monto
Comprobant
Confir.
Prove
Fecha
Confir.
Solicitud de Pago
SI
Aprobado por Tesorería
SI
Entregado al BCE
SI
PAGINA No. 5DE 2
 
15/8/2023FECHA IMPRESION:
COMPROBANTE DE PAGO
Descripción:
Tipo Registro:
Entidad:
Cuenta Monetaria No.:
Estado:
No. CUR:
Ejercicio:  2022
 1414
 15.263,15
APROBADO
086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL
DEV
ADMINISTRATIVO.-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA 
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-F# 
148-999-040773988, 040768965, 040784377, 040797749, 040772658, 
040797748  SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE JUL2022. 02310098
Monto:
IVA:
Sub Total:
Retenciones IVA:
Deducción Presupuestaria:
Total Líquido Pagar:
 0,00
 15.263,15
 0,00
 0,00
 15.263,15
15/08/2022 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA 
PUBLICA ESTRATEGICA 
CORPORACION NACIONAL DE 
ELECTRICIDAD CNEL EP
999 148 0407726581508202201096859902000121489990407726580177637316 3.776,1
Retenciones
NO SUJETO RETENCION IR  0,00
IVA 0% - Adquisiciones locales de servicios IVA cero  0,00
 0,00
Total Retenciones IVA:
Monto IVA:
Total Deducciones:
Total Líquido Comprobante:  3.776,17
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
Fecha 
Comprobant
e
RUC Beneficiario Nombre Beneficiario
No. Serie 
Comp. de 
Venta 
Punto 
No. Serie 
Comp. de 
Venta del 
Est.
No. 
Comprobant
No. 
Autorización
Monto
Comprobant
Confir.
Prove
Fecha
Confir.
15/08/2022 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA 
PUBLICA ESTRATEGICA 
CORPORACION NACIONAL DE 
ELECTRICIDAD CNEL EP
999 148 0407739881508202201096859902000121489990407739880177637319 3.672,
Retenciones
NO SUJETO RETENCION IR  0,00
IVA 0% - Adquisiciones locales de servicios IVA cero  0,00
 0,00
Total Retenciones IVA:
Monto IVA:
Total Deducciones:
Total Líquido Comprobante:  3.672,77
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
Fecha 
Comprobant
e
RUC Beneficiario Nombre Beneficiario
No. Serie 
Comp. de 
Venta 
Punto 
No. Serie 
Comp. de 
Venta del 
Est.
No. 
Comprobant
No. 
Autorización
Monto
Comprobant
Confir.
Prove
Fecha
Confir.
PAGINA No. 5DE 3
 
15/8/2023FECHA IMPRESION:
COMPROBANTE DE PAGO
Descripción:
Tipo Registro:
Entidad:
Cuenta Monetaria No.:
Estado:
No. CUR:
Ejercicio:  2022
 1414
 15.263,15
APROBADO
086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL
DEV
ADMINISTRATIVO.-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA 
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-F# 
148-999-040773988, 040768965, 040784377, 040797749, 040772658, 
040797748  SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE JUL2022. 02310098
Monto:
IVA:
Sub Total:
Retenciones IVA:
Deducción Presupuestaria:
Total Líquido Pagar:
 0,00
 15.263,15
 0,00
 0,00
 15.263,15
16/08/2022 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA 
PUBLICA ESTRATEGICA 
CORPORACION NACIONAL DE 
ELECTRICIDAD CNEL EP
999 148 0407843771608202201096859902000121489990407843770177637317 4,41
Retenciones
NO SUJETO RETENCION IR  0,00
IVA 0% - Adquisiciones locales de servicios IVA cero  0,00
 0,00
Total Retenciones IVA:
Monto IVA:
Total Deducciones:
Total Líquido Comprobante:  4,41
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
Fecha 
Comprobant
e
RUC Beneficiario Nombre Beneficiario
No. Serie 
Comp. de 
Venta 
Punto 
No. Serie 
Comp. de 
Venta del 
Est.
No. 
Comprobant
No. 
Autorización
Monto
Comprobant
Confir.
Prove
Fecha
Confir.
16/08/2022 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA 
PUBLICA ESTRATEGICA 
CORPORACION NACIONAL DE 
ELECTRICIDAD CNEL EP
999 148 0407977481608202201096859902000121489990407977480177637315 5.206,21
Retenciones
NO SUJETO RETENCION IR  0,00
IVA 0% - Adquisiciones locales de servicios IVA cero  0,00
 0,00
Total Retenciones IVA:
Monto IVA:
Total Deducciones:
Total Líquido Comprobante:  5.206,21
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
Fecha 
Comprobant
e
RUC Beneficiario Nombre Beneficiario
No. Serie 
Comp. de 
Venta 
Punto 
No. Serie 
Comp. de 
Venta del 
Est.
No. 
Comprobant
No. 
Autorización
Monto
Comprobant
Confir.
Prove
Fecha
Confir.
PAGINA No. 5DE 4
 
15/8/2023FECHA IMPRESION:
COMPROBANTE DE PAGO
Descripción:
Tipo Registro:
Entidad:
Cuenta Monetaria No.:
Estado:
No. CUR:
Ejercicio:  2022
 1414
 15.263,15
APROBADO
086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL
DEV
ADMINISTRATIVO.-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA 
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-F# 
148-999-040773988, 040768965, 040784377, 040797749, 040772658, 
040797748  SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE JUL2022. 02310098
Monto:
IVA:
Sub Total:
Retenciones IVA:
Deducción Presupuestaria:
Total Líquido Pagar:
 0,00
 15.263,15
 0,00
 0,00
 15.263,15
16/08/2022 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA 
PUBLICA ESTRATEGICA 
CORPORACION NACIONAL DE 
ELECTRICIDAD CNEL EP
999 148 0407977491608202201096859902000121489990407977490177637310 913,36
Retenciones
NO SUJETO RETENCION IR  0,00
IVA 0% - Adquisiciones locales de servicios IVA cero  0,00
 0,00
Total Retenciones IVA:
Monto IVA:
Total Deducciones:
Total Líquido Comprobante:  913,36
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
Fecha 
Comprobant
e
RUC Beneficiario Nombre Beneficiario
No. Serie 
Comp. de 
Venta 
Punto 
No. Serie 
Comp. de 
Venta del 
Est.
No. 
Comprobant
No. 
Autorización
Monto
Comprobant
Confir.
Prove
Fecha
Confir.
16/08/2022 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA 
PUBLICA ESTRATEGICA 
CORPORACION NACIONAL DE 
ELECTRICIDAD CNEL EP
999 148 40784377 9999999999  6,38
Retenciones
NO SUJETO RETENCION IR  0,00
No Sujeto a IVA - Compras locales de bienes y/o servicios no sujetas a IVA  0,00
 0,00
Total Retenciones IVA:
Monto IVA:
Total Deducciones:
Total Líquido Comprobante:  6,38
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
MontoCódigo
Deducciones Sin Factura
Nombre
PAGINA No. 5DE 5
 
15/8/2023FECHA IMPRESION:
COMPROBANTE DE PAGO
Descripción:
Tipo Registro:
Entidad:
Cuenta Monetaria No.:
Estado:
No. CUR:
Ejercicio:  2022
 1414
 15.263,15
APROBADO
086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL
DEV
ADMINISTRATIVO.-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA 
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-F# 
148-999-040773988, 040768965, 040784377, 040797749, 040772658, 
040797748  SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE JUL2022. 02310098
Monto:
IVA:
Sub Total:
Retenciones IVA:
Deducción Presupuestaria:
Total Líquido Pagar:
 0,00
 15.263,15
 0,00
 0,00
 15.263,15
Monto Líquido:  15.263,15


PAGINA No. 1DE 1
 
10/8/2023FECHA IMPRESION:
COMPROBANTE DE PAGO
Descripción:
Tipo Registro:
Entidad:
Cuenta Monetaria No.:
Estado:
No. CUR:
Ejercicio:  2022
 1187
 480,00
APROBADO
086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL
DEV
VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO.- GUZMAN 
BARRIOS RAFAEL.- VIÁTICOS POR TRASLADO A LOJA DEL 17 AL 23 DE 
JULIO EN REPRESENTACIÓN DE LA ESCUELA DE ARTES SONORAS, 
SOLICITADA POR LA VICERRECTORA A LA II JORNADA DE 1060495243
Monto:
IVA:
Sub Total:
Retenciones IVA:
Deducción Presupuestaria:
Total Líquido Pagar:
 0,00
 480,00
 0,00
 0,00
 480,00
Monto ConfirmadoF. ConfirmadoDescripción de la FuenteFuente Monto RechazadoCta. Pagadora
08/08/2022  480,00  0,00RECURSOS FISCALES 11110204
Sub - Total  480,00  0,00
Retenciones
NO PRESENTA RETENCIONES  0,00
Total Deducciones: 0,00
 0,00
 0,00
Solicitud de Pago
SI
Aprobado por Tesorería
SI
Entregado al BCE
SI
MontoCódigo
Deducciones Sin Factura
Nombre
Monto Líquido:  480,00


PAGINA No. 1DE 1
 
2/5/2023FECHA IMPRESION:
COMPROBANTE DE PAGO
Descripción:
Tipo Registro:
Entidad:
Cuenta Monetaria No.:
Estado:
No. CUR:
Ejercicio:  2022
 1434
 2.140,25
APROBADO
086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL
DEV
ADMINISTRATIVO.- FIGUEROA BONILLA DAVID RAMON.- CND 2021 FACT 
001100-25 SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA ORGANIZACIÓN DE 
ACTIVIDADES INSTITUCIONALES Y ACADÉMICAS DE LA U.  DEL 
10DIC2021 AL 10ENE2022. CONTRATO No. 01049314001
Monto:
IVA:
Sub Total:
Retenciones IVA:
Deducción Presupuestaria:
Total Líquido Pagar:
 256,83
 2.397,08
 256,83
 1.091,53
 1.048,72
Monto ConfirmadoF. ConfirmadoDescripción de la FuenteFuente Monto RechazadoCta. Pagadora
26/08/2022  1.048,72  0,00PRESTAMOS EXTERNOS 2021110204
26/08/2022  0,00  0,00ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 99800995998
Sub - Total  1.048,72  0,00
Fecha 
Comprobant
e
RUC Beneficiario Nombre Beneficiario
No. Serie 
Comp. de 
Venta 
Punto 
No. Serie 
Comp. de 
Venta del 
Est.
No. 
Comprobant
No. 
Autorización
Monto
Comprobant
Confir.
Prove
Fecha
Confir.
10/08/2022 1311457236001 FIGUEROA BONILLA DAVID 
RAMON
100 001 0000000250082022 1131145723600120011000000000257527646119 2.140, 5
Retenciones
RETENCION 1% IR SERVICIOS  21,40
Retención 100%  - Retención IVA SRI 100% Ley Reformatoria LRTI  256,83
 256,83
Total Retenciones IVA:
Monto IVA:
Total Deducciones:
Total Líquido Comprobante:  2.118,85
 21,40
 256,83
 256,83
 21,40
Solicitud de Pago
SI
Aprobado por Tesorería
SI
Entregado al BCE
SI
MontoCódigo
Deducciones Sin Factura
Nombre
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES AÑOS ANTERIORES  1.070,13 339 
Monto Líquido:  1.048,72


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Análisis comparativo referente a la representación de la violencia en las películas ecuatorianas Mejor no hablar de ciertas cosas, Crónicas y Cuando me toque a mí.

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