Repositorio Digital UArtes

PAGOS

German

PAGINA No. 1DE 1
 
2/5/2023FECHA IMPRESION:
COMPROBANTE DE PAGO
Descripción:
Tipo Registro:
Entidad:
Cuenta Monetaria No.:
Estado:
No. CUR:
Ejercicio:  2022
 1063
 1.676,00
APROBADO
086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL
DEV
PLANIFICACIÓN ACADÉMICA.- DIAZ ALVARADO JORGE CESAR. FACT 
001002-6 SERVICIOS PROF DE ANALISTA 3 DE SOFTWARE Y BASE DE 
DATOS PARA EL PROCESO DE VALIDACIÓN DE TRAYECTORIA 
CONTRATO CSC-2022-019. (MARZO A JUNIO). INFORME DE 012017030256
Monto:
IVA:
Sub Total:
Retenciones IVA:
Deducción Presupuestaria:
Total Líquido Pagar:
 201,12
 1.877,12
 201,12
 303,35
 1.372,65
Monto ConfirmadoF. ConfirmadoDescripción de la FuenteFuente Monto RechazadoCta. Pagadora
28/07/2022  1.372,65  0,00RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS 
INSTITUCIONES
 202330162
Sub - Total  1.372,65  0,00
Fecha 
Comprobant
e
RUC Beneficiario Nombre Beneficiario
No. Serie 
Comp. de 
Venta 
Punto 
No. Serie 
Comp. de 
Venta del 
Est.
No. 
Comprobant
No. 
Autorización
Monto
Comprobant
Confir.
Prove
Fecha
Confir.
20/07/2022 0916805021001 DIAZ ALVARADO JORGE 
CESAR
002 001 0000000062007202201091680502100120010020000000061234567810 1.676,00
Retenciones
RETENCION 10% IR SERVICIOS  167,60
Retención 100%  - Retención IVA SRI 100% Ley Reformatoria LRTI  201,12
 201,12
Total Retenciones IVA:
Monto IVA:
Total Deducciones:
Total Líquido Comprobante:  1.508,40
 167,60
 201,12
 201,12
 167,60
Solicitud de Pago
SI
Aprobado por Tesorería
SI
Entregado al BCE
SI
MontoCódigo
Deducciones Sin Factura
Nombre
MULTAS Y MORAS A CONTRATISTAS  135,75 324 
Monto Líquido:  1.372,65


Spanish

 
 
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN PARCIAL (SEGUNDA) DEL CONTRATO No. UA-C-CPeI-
2021-001: “ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN PARA LA EDITORIAL DE LA 
UNIVERSIDAD DE LAS ARTES” 
 
COMPARECIENTES 
En la ciudad de Guayaquil, a los 19 días de agosto de 2022, comparecen a la celebración de la presente 
acta, por una parte, José Miguel Cabrera Kozisek, director de Editorial de la Universidad de las Artes, 
designado por la dirección ejecutiva del Centro de Producción e Innovación como administrador del 
CONTRATO No. UA-C-CPeI-2021-001 y por otra, el señor Fernando Rosero Rhea, apoderado especial 
de Francisco José Valdivieso Briz, representante legal de IMPRENTA MARISCAL CIA LTDA, con RUC No. 
1790142981001, a quienes en adelante y para efectos de este instrumento se denominarán simplemente 
“ADMINISTRADOR DE CONTRATO” y CONTRATISTA”, respectivamente, o “LAS PARTES”. 
 
ANTECEDENTES 
1. En diciembre de 2021, la Universidad de las Artes y el CONTRATISTA suscriben el CONTRATO No. 
UA-C-CPeI-2021-001, que en su clausula TERCERA describe el objeto del contrato como 
“Adquisición del servicio de impresión para la Editorial de la Universidad de las Artes, de 
conformidad con el número, características, especificaciones técnicas y términos de referencia 
constantes en los pliegos y la oferta que se agrega y forma parte integrante de este contrato”. 
2. En su clausula QUINTA. - FORMA DE PAGO, el CONTRATO No. UA-C-CPeI-2021-001 establece que 
“Los pagos se realizarán en la modalidad de contra entrega. Estos pagos se irán realizando cada vez 
que se entreguen los productos”. 
3. Mediante Memorando Nro. UA-MZ14-2022-0077-M, Tania Navarrete, directora ejecutiva de 
MZ14, suscriptora del contrato CONTRATO No. UA-C-CPeI-2021-001, designa a Daniela Zeballos 
como Técnico No Interviniente del presente contrato. 
4. En su clausula SÉPTIMA – PLAZOS, el CONTRATO No. UA-C-CPeI-2021-001 establece que su 
ejecución debe realizarse en 240 días. 
5. Mediante Oficio Nro. UA-MZ14-2022-0007-O, la contratante notifica el 10 de agosto al proveedor 
acerca de la suspensión temporal del plazo y establece una prórroga que extiende la vigencia del 
contrato hasta el 26 de septiembre de 2022. El 11 de agosto, el proveedor suscribe la prórroga. 
6. En su clausula DÉCIMA – DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO, “LA CONTRATANTE designa 
al Director de Editorial, José Miguel Cabrera Kozisek en calidad de administradora del contrato, 
quien deberá atenerse a las condiciones generales y particulares de los pliegos que forman parte 
del presente contrato”. 
7. Mediante acta de entrega recepción Nro. UA-SAd-CAF-DA-DB-2022-018-A, suscrita por el 
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, el CONTRATISTA y el GUARDALMACÉN de la Universidad de 
las Artes, queda constancia de la entrega de los ítems denominados Escuchaste esto, 
 
 
Interculturalidad y artes, Grados 2019, Grados 2021, Visionarios del ruido, Música digital, 
Cuadrilátero, Crónicas, Entrevistas crítica, Grados 2020. 
8. Mediante Memorando Nro. UA-SAD-CPGE-2022-0400-M, del 30 de mayo de 2022, la 
Coordinación de Planificación y Gestión Estratégica emite la Certificación POA # 153 - CND 2021. 
Adquisición del servicio de impresión para la Editorial de la Universidad de las Artes Contrato 
Nro.UA-C-CPeI-2021-001, por un valor de USD $ 32.850,00. 
9. Mediante Memorando Nro. UA-SAD-CAF-DF-2022-0194-M, del 15 de junio de 2022, la dirección 
Financiera emite la Certificación Presupuestaria No. 203, por un valor de 32.850,00, para la 
ejecución del Contrato Nro.UA-C-CPeI-2021-001. 
 
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN Y CONDICIONES OPERATIVAS/SERVICIOS ENTREGADOS 
Los servicios se ejecutaron de conformidad a lo estipulado en la oferta técnica que forma parte integral 
del contrato; y, sujetándose a las especificaciones técnicas establecidas en los términos de referencia, 
pliegos y el contrato. A continuación se detalla la entrega parcial de los servicios recibidos: 
 
No. Título Color Páginas Portada Tiraje Medidas Papel Valor 
2 Escuchaste eso B/N 200 Cuché 300 gr. 4 
colores, solapas 
8 cm. Guardas 1 
color 
300 14,8 x 21 
cm 
Bond 90 
gr 
$ 871,91 
3 Visionarios del 
ruido 
B/N 128 Cuché 300 gr. 4 
colores, solapas 
8 cm. Guardas 1 
color 
300 14,8 x 21 
cm 
Bond 90 
gr 
$ 703,50 
7 Interculturalidad y 
artes 
B/N 240 Cuché 300 gr. 4 
colores, solapas 
8 cm. Guardas 1 
color 
300 14,8 x 21 
cm 
Bond 90 
gr 
$ 975,45 
10 Cuadrilátero B/N 240 Cuché 300 gr. 4 
colores, solapas 
8 cm. Guardas 1 
color 
300 14,8 x 21 
cm 
Bond 90 
gr 
$ 975,45 
11 Música digital B/N 208 Cuché 300 gr. 4 
colores, solapas 
8 cm. Guardas 1 
color 
300 14,8 x 21 
cm 
Bond 90 
gr 
$ 901,12 
12 Crónicas 4 
colores 
240 Pasta dura 
forrada en cuché 
1000 17 x 23 
cm 
Bond 90 
gr 
$ 
3.964,73 
 
 
mate de 150 gr. + 
guardas 
13 Entrevistas crítica B/N 224 Cuché 300 gr. 4 
colores, solapas 
7 cm. Guardas 1 
color 
300 17 x 23 
cm 
Bond 90 
gr 
$ 
1.576,87 
14 Grados 2019 4 
colores 
264 Cuché mate 300 
gr. 4 colores 
solapas 10 cm 
guardas 1 color 
500 20 x 21 
cm 
Cuché 
mate 115 
gr. 
$ 
3.097,98 
15 Grados 2020 4 
colores 
372 Cuché mate 300 
gr. 4 colores 
solapas 10 cm 
guardas 1 color 
500 20 x 21 
cm 
Cuché 
mate 115 
gr. 
$ 
4.130,59 
16 Grados 2021 4 
colores 
300 Cuché mate 300 
gr. 4 colores 
solapas 10 cm 
guardas 1 color 
500 20 x 21 
cm 
Cuché 
mate 115 
gr. 
$ 
3.455,96 
 
LIQUIDACIÓN DE PLAZOS  
De conformidad a la oferta presentada y aceptada en el CONTRATO No. UA-C-CPeI-2021-001, se 
desprende que los servicios contratados fueron realizados acorde a lo establecido. 
 
Fecha de suscripción 15 de diciembre de 2022 
Plazo 240 días 
Prórroga 26 de septiembre de 2022 
 
SERVICIOS RECIBIDOS FECHA DE ENTREGA 
Escuchaste esto 25/07/2022 
Interculturalidad y artes 15/08/2022 
Grados 2019 15/08/2022 
Grados 2021 15/08/2022 
Visionarios del ruido 15/08/2022 
Música digital 15/08/2022 
Cuadrilátero 15/08/2022 
Crónicas  16/08/2022 
Entrevistas crítica 17/08/2022 
 
 
Grados 2020 18/08/2022 
 
LIQUIDACIÓN ECONÓMICA                                          
SERVICIOS RECIBIDOS VALOR UNIT. VALOR TOTAL 
Escuchaste eso $ 2,91 $ 871,91 
Visionarios del ruido $ 2,35 $ 703,50 
Interculturalidad y artes $ 3,25 $ 975,45 
Cuadrilátero $ 3,25 $ 975,45 
Música digital $ 3,00 $ 901,12 
Crónicas $ 3,96 $ 3.964,73 
Entrevistas crítica $ 2,56 $ 1.576,87 
Grados 2019 $ 6,20 $ 3.097,98 
Grados 2020 $ 8,26 $ 4.130,59 
Grados 2021 $ 6,91 $ 3.455,96 
 
 
 
 
Por lo expuesto, y en razón de que EL CONTRATISTA ha dado cumplimiento satisfactorio a los servicios 
estipulados en la cláusula TERCERA del CONTRATO No. UA-C-CPeI-2021-001, solicito a usted se 
cancele al CONTRATISTA del valor de $ 20.653,56 más IVA (Veinte mil seiscientos cincuenta y tres 
dólares 56/100 de los Estados Unidos de América), valor que no incluye IVA, correspondiente a los 
productos recibidos del 15 al 18 de agosto de 2022. 
 
RETENCIONES 
El Ministerio retendrá el Impuesto a la Renta y más impuestos aplicables conforme lo indica la 
legislación vigente. 
Valor del contrato  $ 32.850,00 más IVA 
Valor total de la primera 
entrega parcial de los 
servicios recibidos 
 $ 297,52 más IVA   
Pagado 
Valor total de la segunda 
entrega parcial de los 
servicios recibidos 
 $ 20.653,56 más IVA   
Por pagar  
Saldo restante $ 11.898,92 más IVA Por Pagar 
 
 
 
DECLARACIÓN EXPRESA 
El señor Raúl Fernando Rosero Rhea, Apoderado especial de Valdivieso Briz Francisco José, 
representante legal de IMPRENTA MARISCAL CIA. LTDA., con RUC No. 1790142981001, declara y 
reconoce que los valores constantes en esta acta corresponden a la entrega parcial de los productos 
entregados según el CONTRATO No. UA-C-CPeI-2021-001. 
 
ACEPTACIÓN 
Para constancia y fe de lo actuado, los comparecientes firman en unidad de acto el 19 de agosto de 2022. 
 
 
 
 
José Miguel Cabrera Kozisek 
Administrador de Contrato 
Director de Editorial  
Universidad de las Artes 
 
 
 
 
Raúl Fernando Rosero Rhea 
Apoderado especial de Valdivieso Briz Francisco José 
Rep. Legal de IMPRENTA MARISCAL CIA. LTDA. 
RUC 1790142981001 
 
 
 
 
Lcda. Daniela Zeballos Manosalvas 
Técnico No Interviniente 
Analista 1 de Corrección de Estilo de Editorial 
Universidad de las Artes 
 


MACIAS, PAOLA

FASE PREPARATORIA Y PRECONTRACTUAL

PAGINA No. 1DE 1
 
7/8/2023FECHA IMPRESION:
COMPROBANTE DE PAGO
Descripción:
Tipo Registro:
Entidad:
Cuenta Monetaria No.:
Estado:
No. CUR:
Ejercicio:  2022
 950
 2.461,32
APROBADO
086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL
DEV
TALENTO HUMANO.-PAEZ QUEVEDO ANIBAL ERNESTO. FACT 001100-16 
SERVICIO DE DOCENTE INVITADO ESCUELA DE ARTES ESCÉNICAS 
CONTRATO NRO. CSC-2022-038 (ABRIL A AGOSTO). INFORME DE 
ACTIVIDADES DE JUNIO2022-PRODUCTO 3. MEMORANDO 0003561458
Monto:
IVA:
Sub Total:
Retenciones IVA:
Deducción Presupuestaria:
Total Líquido Pagar:
 0,00
 2.461,32
 0,00
 196,91
 2.264,41
Monto ConfirmadoF. ConfirmadoDescripción de la FuenteFuente Monto RechazadoCta. Pagadora
07/07/2022  2.264,41  0,00RECURSOS PROVENIENTES DE 
PREASIGNACIONES
 31110204
Sub - Total  2.264,41  0,00
Fecha 
Comprobant
e
RUC Beneficiario Nombre Beneficiario
No. Serie 
Comp. de 
Venta 
Punto 
No. Serie 
Comp. de 
Venta del 
Est.
No. 
Comprobant
No. 
Autorización
Monto
Comprobant
Confir.
Prove
Fecha
Confir.
01/07/2022 0916585730001 PAEZ QUEVEDO ANIBAL 
ERNESTO
100 001 0000000160107202201091658573000120011000000000169070329313 2.461,32
Retenciones
RETENCION 8% IR SERVICIOS  196,91
IVA 0% - Adquisiciones locales de servicios IVA cero  0,00
 0,00
Total Retenciones IVA:
Monto IVA:
Total Deducciones:
Total Líquido Comprobante:  2.264,41
 196,91
 0,00
 0,00
 196,91
Solicitud de Pago
SI
Aprobado por Tesorería
SI
Entregado al BCE
SI
MontoCódigo
Deducciones Sin Factura
Nombre
Monto Líquido:  2.264,41


Proyecto de titulación previo a la obtención del título de Máster en fotografía y sociedad en América Latina.Una investigación que busca restituir la memoria simbólica de la ciudad de Bahía de Caráquez, desarrollando una vivencia metafórica entre el espectador y la obra, a través de la indagación en archivos documentales locales y registros fotográficos, sintetizado dicho acercamiento en un proyecto artístico que mostrará un antes, durante y después del terremoto de Manabí, que busca revelar «los efectos estructurantes del colonialismo en las diferentes dimensiones del presente»1 desde la vivencia y el testimonio. La investigación se respalda en las teorías decoloniales, buscando indagar en los espacios de la memoria cómo el poder hegemónico promueve el progreso y la construcción en favor de un desarrollo económico que beneficia a muy pocos. La obra artística propondrá recuperar la memoria histórica de sus localidades, realizando una crítica sobre la pérdida de la identidad..

García Martínez, Ignacio Fernando

un mapeo de la desmemoria.

PAGINA No. 1DE 1
 
4/8/2023FECHA IMPRESION:
COMPROBANTE DE PAGO
Descripción:
Tipo Registro:
Entidad:
Cuenta Monetaria No.:
Estado:
No. CUR:
Ejercicio:  2022
 608
 1.212,00
APROBADO
086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL
DEV
TALENTO HUMANO.- GUAYASAMIN GRANDA TAMIA. FACT 001002-3 
SERVICIOS DE EVALUADOR DE ARTES ESCENICAS DEL COMITÉ 
EVALUADOR INTERINSTIT. DEL PROCESO DE VALIDACIÓN 
TRAYECTORIA CONTRATO CSC-2022-054 (MAYO Y JUNIO). INFORME DE 12196018825
Monto:
IVA:
Sub Total:
Retenciones IVA:
Deducción Presupuestaria:
Total Líquido Pagar:
 145,44
 1.357,44
 145,44
 121,20
 1.090,80
Monto ConfirmadoF. ConfirmadoDescripción de la FuenteFuente Monto RechazadoCta. Pagadora
13/06/2022  1.090,80  0,00RECURSOS FISCALES 11110204
Sub - Total  1.090,80  0,00
Fecha 
Comprobant
e
RUC Beneficiario Nombre Beneficiario
No. Serie 
Comp. de 
Venta 
Punto 
No. Serie 
Comp. de 
Venta del 
Est.
No. 
Comprobant
No. 
Autorización
Monto
Comprobant
Confir.
Prove
Fecha
Confir.
03/06/2022 1712636529001 GUAYASAMIN GRANDA TAMIA 002 001 00000000303062022 1171263652900120010020000000031234567811 1.212,00
Retenciones
RETENCION 10% IR SERVICIOS  121,20
Retención 100%  - Retención IVA SRI 100% Ley Reformatoria LRTI  145,44
 145,44
Total Retenciones IVA:
Monto IVA:
Total Deducciones:
Total Líquido Comprobante:  1.090,80
 121,20
 145,44
 145,44
 121,20
Solicitud de Pago
SI
Aprobado por Tesorería
SI
Entregado al BCE
SI
MontoCódigo
Deducciones Sin Factura
Nombre
Monto Líquido:  1.090,80


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FASE PREPARATORIA Y PRECONTRACTUAL

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2,006